跟踪审计报告.ppt

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1、川东粮油储备调控中心建设项目场平一期工程跟踪审计工作汇报阆审（2016-XXX）号审计委托单位：四川省粮食储备贸易有限公司施工单位：森士建筑工程有限公司跟踪审计单位：恒沣建设项目管理有限公司川东粮油储备调控中心建设项目场平一期工程跟踪审计工作汇报致：四川省川粮储备贸易有限公司尊敬川粮储备贸易有限公司领导，受贵公司委托，我公司于2015年10月28日跟踪审计委托合同签订之日起，开始对川东粮油储备调控中心建设项目场平一期工程派员介入，按合同要求进行全过程跟踪审计。目前本工程施工已实施完毕，现将我公司对本工程的跟踪审计工作汇报如下：

2、一、工程量的复核本工程合同签约价为184.14万元，合同价的组成来源于招标控制价222.357万按比例下浮17.19%，作为本工程的发报价及合同签约价。为保证合同签约价的科学性和严谨性，我公司组织了组织专业人员首先对本工程前期数据资料进行收集完整后，对招标控制价中工程量进行复核。具体情况如下：（1）与唐其杰同志对接，收集本工程原始地形图（详附件1）和设计高程分布图（详附件2）。（2）与白玉龙同志对接，收集本工程实施区域的大地坐标。收集到的施工范围的大地坐标具体：A点：X=92880.247Y=89733.402B点：X=928

3、80.279Y=89925.365C点：X=92540.347Y=89733.459D点：X=92540.347Y=89925.314通过以上数据对工程量进行复核：三角网法工程量计算图详（附件3）经过复核后的工程量与控制价工程量对比如下：经过复核，得出的结论：招标控制价中的工程量计算无重大偏差，项目特征描述完善，定额套用无误。二、施工过程资料收集与整理跟踪审计过程中，我方注重了资料收集的时效性，即施工到每一个阶段就会有相应的过程资料。我公司及时与唐其杰同志进行对接，每次对接按公司管理要求形成有《资料交接登记表》，将资料带回公司

4、后进行整理归类，目的确保资料的真实性和完整性。具体详：川东粮油储备调控中心建设项目资料整理记录（附件4）三、施工过程中的痕迹管理我公司与委托方现场工程师随时保持联络，并做了大量的沟通协调工作，需要我公司到现场协助办理的事宜，我公司第一时间派员内赶到现场，并及时掌握工程进展情况，适时对施工现场进行查勘，并进行必要的拍照、摄像、留取证据，贯穿整个项目的施工过程。目的确保工程计量准确和审核完整真实。具体详跟踪过程痕迹管理记录（附件5）四、进度款的审核我公司依据施工合同条款对工程进款的出口严格把控。工程进度款有施工单位提出申请，并附《

5、工程（进度）款支付申请表》，通过监理单位对形象进度进行审批，我公司积极组织人员对申请金额进行复核。复核完成后附《工程进度款审核说明》进行书面回复委托方代表。具体详：工程（进度）款审核流程图（附件6）。截至目前，工程进度款总共累计审核金额147.312万元。五、竣工结算送审资料审核我单位在工程跟踪至竣工验收阶段，为了使结算工作能够得到顺利开展，提高工作效率，故此本工程竣工结算前通知施工单位完善竣工结算前的相关资料，拟文下发委托方及施工单位，内容包含了详细送审资料明细，具体如下：（1）开工报告（2）竣工验收报告（质量验收为合格）（

6、3）竣工结算书（纸质版加电子版，电子版采用宏业计价软件）（4）所有施工场区的大地坐标（要求：纸质版，签字盖章手续齐全）。（5）竣工图（要求：纸质版，全面反应施工内容，签字盖章手续齐全。电子版比例准确，三方审核后并认可，与纸质版吻合，以光盘形式储存。）纸质版竣工图编制包含内容：1、竣工图说明。2、原始地貌图。3、所有场区竣工完成面标高示意图。（6）土质范围划分说明（土方范围，石方范围，土质比例按定额要求划分）（7）现场签证（编码流畅，整理成册，签字盖章手续齐全）（8）施工企业规费取费证（9）施工合同（10）已标价工程量清单（11

7、）招投标文件（12）工程结算有关的甲方通知或指令、会议纪要、往来函件（13）立项相关文件（14）经审定的施工组织设计（15）竣工结算我公司将对以上资料做以审核，如有存在问题的地方，监督其完善，在提交结算审计单位。六、参加委托方组织的各项会议为促进建设工作的有效开展，我公司响应委托方号召，积极参加由委托方组织的各项关于工作开展的会议。于2016年1月12日，由委托方组织的后期施工单位进场前，会同施工单位，监理单位召开了一次工作部署会议。我单位在会上指出了：一、关于场平标高控制对后期造价的影响。二、工作面移交后的交接资料完善。三、

8、关于资料的管理的建议。四、对后期工作开展的思路。并对前期工作的简要汇报，和后期工作开展的思路描述。七、与现场代表白玉龙同志保持密切的工作上的技术交流探讨，工程造价的部分提供合理化建议，定期向公司领导反馈工程进展情况。具体详工作沟通（附件7）八、跟踪审计所建立的主要成果发挥效益