跟踪审计报告

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1、跟踪审计报告东审跟报［XX］号被审计单位：审计项目：根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局派出审计组，自XXXX月XX日至XX月XXS,对XX建设的XX进行跟踪审计。审计期间，审计组审查了你公司的XXXXX等相关工程建设资料。XX对审计要求提供的资料能积极配合。根据《中华人民共和国审计法》及有关法律规定，XX对其提供的与审计相关的工程资料及其他证明材料的真实性和完整性负责。衡东县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。一、建设项目基本情况至少应涵盖以下几个方面的内容1.项目概况：投资计划文号，计划投资金额及资金来源，工程建设地域范围，建设内容

2、；2.建设程序履行情况：设计单位，招标控制价，招标日期，开标日期，中标单位及中标金额，施工及设备采购合同签订日期及合同金额及施工合同建设内容，监理单位及签订合同日期等；3.工程建设完成情况：项目开工日期，竣工验收日期,工程变更情况，其他事项变化情况，工程款的支付情况等。二、审计实施情况及评价审计实施情况至少应涵盖以下几个方面的内容：跟踪审计采取方式，审计的内容及重点，审计采取的措施，参加相关会议，审计成果等评价至少应涵盖以下几个方面的内容：提供资料是否真实、完整、合法，是否建立健全内控制度，跟踪审计发现的问题。三、跟踪审计意见的采纳和整改情况至少应涵盖以下几个

3、方面的内容：在跟踪审计过程中发现的问题，建设单位、施工单位已整改或未整改的情况。四、审计建议至少应涵盖以下几个方面的内容：对审计发现的问题未整改提建议，对下阶段接受工程结算审计提建议，对下阶段工程竣工决算工作提建议，其他建议国投宣城发电有限责任公司二期1x660MW超超临界燃煤发电机组项目跟踪审计季度报告国投电力集团审计部：XX年第二季度，我们根据集团的要求对国投宣城发电有限责任公司二期1X660MW超超临界燃煤发电机组建设项目施工阶段进行了跟踪审计。现将本季度跟踪审计情况报告如下：一、工程进展情况简述截止XX年6月30日，国投宣城发电有限责任公司二期1X66

4、OMW超超临界燃煤发电机组建设工程，建筑部分：主厂房基础工程已完成，框架结构已完成70%,钢煤斗制作安装已基本完毕，循环水泵房地下部分已完成60%,汽机房钢屋架完成70%,部分设备基础也基本完成，燃煤系统斗轮机基础完成40%,除盐水箱基础完成，冷却塔已完成60%o安装部分：锅炉钢结构大板梁已吊装完毕，受热面已吊装50%、空预器已安装50%,锅炉本体安装整体进度为50%。电除尘安装30%,六道部分约30%已吊装完毕，部分埋地管道也已施工完毕。脱硫总承包部分：部分设备基础已完成，吸收塔安装完成20%。目前，现场施工也在紧张有序的进行着。二、季度审计工作开展情况开展

5、的主要审计工作本季度我们对施工进度、施工质量、成本控制、工程招标、合同洽谈、物资采购等方面进行了现场跟踪审计，主要包括招投标跟踪审计、合同管理跟踪审计、工程量清单跟踪审计、工程建设监理管理跟踪审计、工程进度款拨付跟踪审计、设计变更及洽商跟踪审计、隐蔽工程跟踪审计以及基建财务跟踪审计。1、参加设备采购合同商务谈判。本季度我们参加了《炉内加药买卖合同》、《锅炉飞灰含碳量在线检测装置买卖合同》、《胶球清洗装置买卖合同》、《进口调节阀买卖合同》、《四大管道、管件工厂化加工合同》、《6KV开关柜买卖合同》等20项商务合同谈判。2、对有关合同进行审核。在审核过程中，我们发

6、现个别合同存在条款表述不够准确，例如《四大管道、管件工厂化加工合同》；个别合同金额写错的问题，例如《冷去塔铸铁闸门及启闭机、沉煤池铸铁闸门买卖合同》，我们都及时进行了审核纠正。本季度我们共审核了20份合同，并以《工作联系函》的形式向甲方反馈审核意见。3、对招标文件进行审核。本季度我们审核了《国投宣城发电责任公司#2机1X660MW超超临界燃煤发电机组分系统、整套启动调试及性能实验招标书》、《国投宣城电厂二期第五批次辅机招标文件第一、二卷》、《四大管道支吊架招标书》等招标书，并以《工作联系函》的形式向甲方反馈审核意见。4、对淋水装置相关构件、护坡挡土墙、环氧沥青

7、漆、彩板房、红砂岩等零星项目的单价进行测算及定价。5、受理业务咨询，如煤场道路雨水管沟归属问题；循环水泵房接厂区管道费用问题；输煤系统与一期接口拆除归那个标段施工及费用问题等等。6、对A、B、脱硫总承包标段4、5、6月份施工产值进行审核。截止XX年6月19日，经审核的工程量清单产值累计为11261万元，其中，安徽电力建设第二工程公司完成施工产值6894万元，河北电力建设第一工程公司完成施工产值4218万元，北京博奇电力科技有限公司完成施工产值149万元。通过对工程进度款的审核，一方面对工程资金进行有效控制，另一方面对工程造价进行有效控制。7、每月召开一次跟踪审

8、计协调会，对签证、变更、合同外委、进度