XXXX年经营成本分析(捞油队XXXX2).ppt

《XXXX年经营成本分析(捞油队XXXX2).ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、清河采油厂捞油队二○一二年二月2011年经济活动分析及2012年成本预算、控制措施降本增效的主要工作2存在主要问题及建议32011年经济活动分析1汇报提纲2012年成本控制措施4八面河油田开发区块分布图海滩块北一区我队主要管理北一区部分区块及东部的海滩区块（角斜20、扬二块、角10-斜8、角10-斜6、角15块、角12-斜40、海滩）。油、水井115口。油井开井65口，日产油75吨；水井配注5口，日注水190方。接转站1座，计量站8座，住站拉油点6个。主要设备88台（其中：抽油机74台、泵类设备2台、活动设备2台）。职工91人（其中：正式职工75人、新业临时工1人、陪护工3人、劳务工1

2、2人）。下分8个班组（扬二一班、扬二二班、角三、角十、呈关、海滩、资料班、综合班）。概况捞油队概况2011年经济活动分析主要指标完成情况采油任务注水任务成本任务计划实际计划实际计划实际21900吨21904吨12.78万方10.23万方1451万元1498.25万元超产4吨超支47.25万元产量超产原因：1、2011年三类井复产13口，累计增油2270吨；注水欠注原因：1、主要是由于地层吸水能力下降以及角4水站改造影响。成本超支原因：1、材料费——更换开关箱25井次、更换氮气测试工具等；2、修理费——三类井复产多，抽油机拆装费增加；呈关更换外输干线等。2011年，节能降耗工作、控制维护作

3、业井次、护油保产工作都取得了一定效果，但由于材料费、修理费等存在不可控制的因素——导致我队全年成本超支47.24万元。2011年经济活动分析动力费、作业费、青苗费的节约，说明我队节能降耗、控制维护作业井次、护油保产工作开展是有效果的。材料费、修理费、等的超支，存在许多不可控制的原因，对这几项工作采取的控制措施也存在不足。++--开井数增加2011年经济活动分析动力费分析2011年动力费计划实际全年节约9.25万元478.1万元468.85万元2011年，我队全年动力费节约9.25万元。主要依靠优化油井参数、引进新节能设备等措施。主要开展办法：1、优化油井生产参数——油井综合平衡率由60.

4、3%↑80%；杆管泵优化16井次；2、油井升压改造——今年改造5井次，配合使用永磁电机，日节电428千瓦时；3、引进新节能设备——海滩YX9投入可控式变频设备，日节电300千瓦时；海滩1#、3#台投入电磁加热器，日节电400千瓦时等。今年“节能降耗”工作的开展，我队日节电达1600千瓦时左右。开井数增加2011年经济活动分析作业费分析维护作业井次（含水井）计划实际60次51次1-12月份实际发生作业井51井次，比计划60井次，节约9井次;累计发生460.59万元，与计划534万元相比节约73.41万元。计划实际维护作业费用（含水井）534万460.59万主要控制措施：1、加强作业监督力度

5、，严格执行“三级作业监督”制度2、引进新工艺治理偏磨、腐蚀——2011年内衬管在我队5口油井使用，平均延长检泵周期65天；3、技术人员“对井下药”，合理变化油井参数、提出措施——上提泵挂、下调冲次、定“三定一落实”制度等；开井数增加2011年经济活动分析青苗费分析全年累计发生18.96万元，与计划39.00万元相比节约20.04万元。节约原因：①.加强油水井日常管理和输油管网巡线力度，杜绝大面积污染赔款事故；②.呈关至角四外输干线因盐田改造更换，更换后至今未造成青苗赔偿；开井数增加2011年经济活动分析材料费分析2011年捞油队材料用量及费用其他材料超支原因：1、新配备生产设备、仪器，共

6、计：14.01万元，如：氮气测试工具、JDKS-12多功能智能监控器、腐蚀结垢检测装置、移动式焊机等；2、我队地处潮汐带，潮汐带改造及风暴潮影响，领取电料8.91万元；3、班组常用料也导致了材料费的超支——班组标准整改用料、边远站用电加热带、聚氨酯泡沫封堵器、冬防保温材料、灭火器等。全年发生材料费116.52万元，与计划74万元相比超支42.52万元。1、本期未发生化学药品费用，是因为：停用清防蜡剂和劳动公司投加缓蚀剂。2、主要超支原因——其他材料和电料。2011年经济活动分析修理费分析2011年捞油队修理费使用情况管线、电力线路维修——盐田改造、三类井复产①.盐田改造：呈关站外输支干线

7、改道，三类井复产：铺设单井管线增多；②.盐田改造：4井区高压线路改道；三类井复产：增加电力线路、变压器5井区。地面设施维修——海滩各站点整改①.配备组合皮带轮、皮带轮斜铁共计4.3万元；②.海滩2、4号台制作高架罐的护栏及梯子，共计3.5万元；设备维修超支原因——老井复产多①.今年老井复产13井次，比预计增加6井次。新增加拆装抽费用以及打基础等费用共计16.5万元；全年共发生修理费104.19万元，比计划55.00相比超支49.19