被审计单位会议记录及个人述职报告审阅表.doc

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1、被审计单位会议记录及个人述职报告审阅表被审计单位#BSJDWMC#索引号项目#SJXMMC#截至日/期间#SJZYKSSJ#-#SJZYJSSJ#编制#USERNAME#复核日期#DQRQ#日期一、会议记录审阅会议记录名称规则的规定记录的情况（完整性、明晰性、及时性），记录的整体情况。经理办公会董事会党委会二、个人述职报告内容报告反映情况备注任职期限、职责范围和分管的工作任期内各项目标任务及其完成情况，重要规章制度及内部控制的制定、完善和执行情况，任职前和任期内重大经济遗留问题及其处理情况等；任期内企业资产、负债、损益情况，重大经

2、济决策事项、决策过程及其执行效果任期内存在的主要问题；任期内个人遵守廉洁从业规定的情况；三、总体结论1、对会议记录及个人述职报告的总体评价：2、应进一步关注和核实的事项：