采购及外协加工控制程序.doc

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1、一.目的：为规范本公司采购及外协作业，确保采购、外协供应物料符合规定的要求。二.范围：2.1本程序适用于本公司生产原料、零件及外协加工、包装等物料的采购及外协加工全过程。2.2外协加工作业程序参照采购作业程序执行。三.权责：3.1采购员:负责原料、零件、包装等物料采购作业及采购供应商的选择和控制。3.2生管课：负责外协加工作业及外协厂商选择与控制。3.3资材课：负责采购及外协加工物料的收发并会同品保部进行验证。3.4品保部：负责采购及外协加工物料的品质验证。四.流程图：4.1采购作业流程：（如图4.1）4.2外协加工作业流程：（如图4.2）编制采购

2、文件编制外协加工产品名录审批审批采生购产供应商选择外协厂商选择信计息划对其供应对其加工能力评估能力评估不合格合格合格不合格采购作业实施不合格不合格外协加工实施采购产品加工产品验证验证合格合格入库入库采购作业流程图（4.1）外协加工作业流程（4.2）五.工作程序：5.1采购作业（外协加工对照或参照执行）：5.1.1采购信息：由各需求部门或生管课根据生产计划，提出采购要求，填写《物料采购通知单》，内容包括品种、规格、数量及型号等，经审批后交采购员。5.1.2采购文件编制：采购员接到《物料采购通知单》后，应编制《订购单》，明确采购信息，内容包括：a.采购

3、产品名称、规格、数量、型号、价格等；b.选择确定供应商（向谁购买）；c.明确需采购物料相关信息：---该物料技术、质量要求（必要时提供技术、质量检验标准给供应商）；---采购程序，即是否需要试生产或送样；---明确采购物料的采购过程，如：是否需要定量定数包装、如何防护等；---对供应商的设备、生产能力的要求，包括是否要求提供检测报告、送货上门等；---对供应商生产、技术及质检人员资格的要求等。d.签定“采购合同”。5.1.3采购文件的审批：物料《订购单》（含“采购合同”）编制完成后，须先经需求部门主管、工程或/和品保部门主管审核，交总经理或其授权人

4、核准后方可实施采购。5.1.4采购过程控制：采购员应控制采购过程，以确保供应商提供的采购物料符合采购要求。a.对供应商的控制：包括选择及其供应能力的评价、供货进度、配合度等的控制。---供应商选择及能力评价：采购物料应首先从合格供应商名录中选定。对开发中的供应商的采购，应由采购员从两家以上供应商中比较评价其供货能力、价格、服务等因素选择，并获取相关资料，报生产部经理认可后（此方式仅限对开发中的供应商的首批次采购）或经供应商评审合格后，方可采购。---进度控制：采购员应在《订购单》发出至交货时间到来期间，定期或不定期询问、了解或督促供应商生产、交货进

5、度（必要时可上门跟催），以确保完成采购任务。---配合度控制：采购员在采购过程控制或与供应商交往时，应本着“平等、互利”的原则进行双向信息联络，严格要求管理，争取最大限度的配合、应付和处理好相关采购过程及过程前后事务。b.采购产品的验证控制：由品保部负责进行验证，以确保采购物料符合产品规定的要求。5.1.5采购变更：当本公司生产计划调整涉及采购变更或因供应商原因需要调整原《订购单》（含“采购合同”）时，由采购员负责进行双向联络，并取得一致。变更内容及要求应形成双方认可书面形式，并保存记录。5.1.6采购验证：依照《产品检验控制程序》执行。5.1.7

6、采购产品入库：依照《产品搬运、储存、防护与交付控制程序》执行。5.1.8外协加工作业补充规定：外协加工作业在不能完全参照本程序5.1.1、5.1.2、5.1.3要求时，同时应依照：a.编制外协加工产品名录：由生管课会同各生产部门对内部生产能力进行评估，当内部生产能力无法满足时，可启动外协加工。外协加工产品由生管课或/和各生产部门提报并经加工价格核定后报生产部门经理审核，总经理核准后外包。生管课根据核准结果汇总编制《外协加工产品名录》（每半年更新汇编一次，内容包括：产品名称、规格、外协加工工序、价格等），以利管理。b.生管课根据《外协加工产品名录》所

7、列产品发放外协加工物料并对照本程序5.1.4、5.1.5、5.1.6严格执行控制。5.2供应商选择与管理（外协加工厂商对照办理）：5.2.1供应商选择：对供应商的选择应依照下列要求进行，并将收集的供应商资料登录于《采购/外协加工厂商档案表》。a.由采购员依照“质优价廉、就近采购”原则向部门主管提出候选供应商名单及相关资料；b.顾客指定的供应商，应由顾客提供相关资料。5.2.2供应商评审：评审结果应记录于《采购/外协加工厂商档案表》相关栏位。a.采购员提出的供应商候选名单，由工程部、品保部会同采购员进行咨询，并对其供货能力、质保能力进行评价（评价时，

8、必须有同类产品或样品作对比、试用），内容包括：---生产能力；---技术、工艺及检验控制水平；---价格水平；---服务及