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1、1.目的：1.1通過對採購（外協）的各環節進行控制，確保採購（外協）產品質量符合規定要求。1.2對供方進行評價，選擇合格的供方，保證供方長期的供貨能力。2.適用范圍：本公司原輔材料採購、外協加工管理。3.職責：3.１.採購負責對採購物資的採購和供應商考核管理；3.２.生管負責外協加工和外協廠商的管理；3.３.品保課（含請購人）負責對採購物資檢驗、驗證；3.４.各部門主管對本部門采購申請的審核；3.５.最高管理者負責申購、采購的批准。4.定義：外協即托外加工：當公司人力、設備不足、運輸能力不足、生産能量負荷已達到飽和時或協力廠商有專門性的技術,利用托外加工方式較爲經濟有效
2、時。5.流程圖：見附圖.6.內容：6.１.採購作業要求：6.1.１.採購人員對採購案件處理,應盡力達到下列各項要求：6.1.1.１.慎選採購物件：採購前對廠商産能、信譽、品質之客觀評核,採購中對廠商報價水準、報價時限之評核,以及採購後對廠商交期、品質、售後服務之評核.6.1.1.２.配合廠商需從“合格廠商一覽表”中選擇。6.1.1.３.以合理價格取適質資材：配合資材之使用條件選購最有效益之資材.6.1.1.４.適時、適量供料：配合使用部門需要日期與需要量,聯絡廠商及時供應.6.２.請購作業：6.2.１.請購提出：由需求單位或倉管單位依産銷計劃、庫存狀況及用料需求,填寫“
3、請購單”，部門主管對需求日期、數量、質量等信息作審核,最高管理者核準後交採購實施。6.３.採購作業方式：採購人員應視資材使用狀況、資材大小、採購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素,選擇下列最有利之採購作業方式,辦理採購.6.3.１.訂單採購：依據需求單位開立“請購單”,所進行之採購作業.6.3.２.計劃採購：採購員依據公司物資使用頻率、銷售預測和市場價格波動情況擬訂採購計劃，經最高管理者批準後實施採購作業.6.４.詢、比、議價作業：6.4.１.採購人員于收到經核準後的申購單後,即參考以往採購記錄或供應商資料,以電話或電傳向供應商資詢問價,除下列情形外,需向三
4、家供應廠商詢價.6.4.1.１.獨家製造、代理.6.4.1.２.訂有長期供應合約之物品.6.4.1.３.經過核准指定供應商之請購案件.6.4.1.４.專利産品、公賣品.6.4.1.５.緊急需求.6.4.２.otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganizatio
5、n,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand採購人員于取得廠商報價後,應即比對各家廠商之報價,並以最低價之
6、廠商爲優先議價。6.4.１.採購人員與廠商議價後,確認符合公司所用之規格時,得以最低價之供應廠商爲採購條件.6.4.２.採購單位接到請購部門以口頭連絡之緊急採購,主管應即指定經辦人員先行詢價、比價、議價,待接到“請購單”後,按採購程序優先辦理.6.２.採購核決：採購人員詢、比、議價後,應於“采購單”上載議價結果、交貨日期及供應商名稱,依循核決許可權審核、最高管理者核準後實施採購作業。6.３.訂購作業：6.6.１.採購人員應於采購單呈核後,視實際需要以電傳或郵寄向廠商訂購，但必須再電話確認收信及提示各訂購注意點。6.6.２.採購人員應於“采購單”上分別注明交貨數量及交貨日
7、期、品質標準及交貨地點，注意事項等，可要求分批交貨。6.6.３.對本公司不能檢驗的物資，應要求供應商交貨時附檢驗報告，材質証明等資料，以証明其符合要求。6.４.採購人員於訂購完成後,應該將訂購資料登入帳冊,以利下次詢、比、議價作業參考.6.５.進度控制：6.8.１.採購人員應依雙方認同之交期,控制採購作業進度,跟催廠商及時供貨。6.8.２.採購人員得知供應廠商無法依交貨日期入廠時,應反應請購或需求單位採取適當措施，並繼續電話跟催，必要時親自前往供應商處協商處理。6.６.請款作業：6.9.１.倉管會同相關單位於驗收後,採購應將四聯齊全單據辦
