致力之合格供应商稽核报告.doc

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1、合格供应商稽核报告2003-2004年VQM将以每月稽核计划对供货商实施稽核，具体内容根据以下附件与厂商上月质量状况，如有通知厂商自主稽核，供货商将按以下内容作自主稽核并填写问题点。针对（自主）稽核不良问题点厂商需在三天内回复<<供货商稽核回复报告>>。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GT-IQC-C-16-001（附件八）供货商稽核回复报告suppliercheckreplyreport供货商名称（suppliername）:回复日期（replydate）:稽核人：稽核日期：NO问题点Problem发生原因Why临时措施provi

2、sionalactions永久性矫正措施perpetualpreventiveactions效果result责任单位vendor追踪结果trackresultＧ-TECH确认G-TECHConfirm附件annexreport１２３４备注:请厂商在三天内回复改善报告.核准：　　　　　　　　审核﹕　　　　　　　作成﹕　　　　　　　　　　　　　　　　GT-IQC-C-16-001-FORM08-A　GT-IQC-C-16-001（附件十）合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公

3、司最新的质量政策及质量目标是什么？公司各阶层人员是否充分理解并贯彻之?2公司组织架构是否完整,其中品保能否独立行使其权责充分发挥其职能?3公司是否有作管理评审以评估验证质量系统之适切性与有效性?4公司全体员工是否了解到客户的最新信息？对此信息有无作倡导传达？5QA及其它部门是否有合格之稽核员参加内外稽核？6所有文件是否是最新版本旧版并回收并作废问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内

4、容1是否有文件对下接对厂商作相应环保要求并成为绿色伙伴之规定？2是否有内部稽核计划，并按期进行内部稽核？3内部稽核不良点之责任单位是否定期改善？QA是否有作追踪确认？4根据公司质量状况是否定期对质量管理系统作分析总结？5公司是否有特采作业流程?6是否有程序文件规定各类文件的保存期限？7所有文件归档是否便于查找？问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公司是否有对环境作管控并具体文

5、件规定？2公司内的环境方针/目标是什么？3在公司是否有对环境保护方面切实执行并达到客户之要求？4公司内是否有环保组织结构，并由QA主导实施？5是否有作ICP测试并将测试合格之报告提供给客户？6ICP测试报告及成分表有无规定有效期限及保存期限？(ICP成分表在一年有效期内)7对采购件及再次转包的厂商是否有落实稽核动作？问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公司内部有无专门人才主导

6、环境管理？（资格认定）2委外/外购品是否有明确检查和判定的标准？(指我们向供货商提供环境标准书,并要求供货商向我们提供不使用有害物质保证书)3环境管理责任者的责任权限及工作分配是否有明确划分?4对回收材是否有确认没有使用或减少使用18项有害物质？(塑料二次料)5公司内是否有环保管理计划？6是否有将<>中的规定放入内部计划中？7公司内实施环保管理计划？(对公司内部稽核)问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合格供应商稽核报告QUALIF

7、IEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公司内各部门有无作环境因素识别并作管控？2零件设计及材料规格书中是否有明确标示"禁止或减少使用18项有害物质"的警句？3QC检验标准内有无规定出禁止或减少使用18项有害物质？4所有环保数据是否完整并归档？5公司是否有将环境关联物质之信息传达给各分公司及工厂？6是否对厂商实施环境倡导及管理？问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIE