环境因素识别 危害因素.doc

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环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202版本/修改：3/11目的对本公司能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价及更新，使其被控制，避免或减少环境污染。2范围适用于公司产品、活动与服务的全过程。3定义3.1环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.3环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化；3.4重要环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。4职责4.1环境管理者代表：批准重要环境因素清单。4.2贯标办4.2.1是本程序的归口管理部门；4.2.2组织内审员进行环境因素识别与评价的培训；4.2.3组织指导内审员进行本部门环境因素的识别与评价；4.2.4对各单位环境因素的识别与评价结果进行核实把关；4.2.5评价各单位/部门的重要环境因素；4.2.6对各部门的重要环境因素确认并汇总，并形成清单；4.2.7贯标办主任审核重要环境因素清单。4.3各单位4.3.1对本单位的环境因素进行识别、登录、更新；4.3.2评价本单位的重要环境因素；4.3.3各单位分管领导审核《环境因素识别排查表》，主要领导批准环境因素、重要环境因素。4.3.4负责从公司重要环境因素清单中摘录本单位重要环境因素。共4页第1页环境因素的识别与评价程序E/PG202版本/修改：3/15工作程序5.1环境因素的识别20/20 5.1.1识别的方法：单位/部门内审员和有关技术人员根据生产工艺，采用过程分析法，员工评议法结合现场观察，分析识别环境因素。5.1.2各部门负责识别、评价本部门环境因素和重要环境因素。5.1.3环境因素的识别应考虑如下方面：5.1.3.1公司的行为对环境所造成的过去、现在的实际影响和将来的潜在影响；5.1.3.2正常、异常和紧急状态的活动；5.1.3.3大气污染、水污染、土地污染、噪声污染、废弃物对社区影响，原辅材料和自然资源的使用以及其他环境问题等多种类型。5.2环境因素的登录：各单位/部门内审员把环境因素登录在《环境因素识别排查表》上，各单位/部门分管领导审核，主要领导批准，一式两份，一份交贯标办，一份自留。5.3重要环境因素的评价：5.3.1评价原则：各单位/部门根据各自《环境因素识别排查表》，用是非判断法或专家评价法，评价出重要环境因素，结果登录成《重要环境因素清单》。5.3.2重要环境因素评价方法：5.3.2.1是非判断法a.水、电及主要原辅材料、能源和资源的消耗直接列为重要环境因素；b.潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油泄漏等环境因素；c.被列入国家危险废弃物名录和危险化学品安全标签大全的易燃易爆、有毒有害、强氧化剂及具有腐蚀特性的危废和危险化学品，本公司又有使用与排放者；d.凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；e对环境有有益影响的，如：绿化。5.3.2.2专家评价法各单位/部门组织5名以上的相关专业技术人员，根据环境影响的严重程度；排放的频次；恢复的难易；持续的时间、治理所需的费用，相关方的关注程度及共4页第2页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202版本/修改：3/1对公司形象的影响等。对本单位/部门环境因素的进行讨论，确定本单位/部门的重要环境因素，并登录成《重要环境因素清单》。5.4汇总5.4.1贯标办对识别，评价出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成《环境因素识别排查表台帐》和《重要环境因素清单》。5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准《重要环境因素清单》。5.4.2各单位/部门根据批准的《重要环境因素清单》摘录本单位/部门的重要环境因素。5.5对评价确定的重要环境因素采取如下管理形式加以控制：5.5.1目标、指标、环境管理方案；5.5.2运行控制程序和作业文件或应急预案；5.6环境因素的更新5.6.1当发生下列情况时，应及时更新及信息交流5.6.1.1新、改、扩建项目完成时；20/20 5.6.1.2法律、法规及其它要求有较大变化时；5.6.1.3组织机构有较大变化时；5.6.1.4环境方针的变更；5.6.1.5有新产品开发；5.6.1.6相关方有特殊要求时；5.6.1.7内审或外审发现环境因素识别评价不全或者有遗漏时。5.6.2每年年底全公司要进行一次环境因素更新识别，环境因素的更新识别的方法同本程序中5.1—5.5。6相关文件无7记录E/PG202/01《环境因素识别排查表》保存3年E/PG202/02《环境因素、重要环境因素统计清单》保存3年共4页第3页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202版本/修改：3/1E/PG202/03《重要环境因素清单》保存3年E/PG202/04《专家评价重要环境因素记录》保存3年20/20 编制日期审核日期批准日期共4页第4页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202版本/修改：3/1修改记录修改编号版本/修改修改日期修改概要审核批准20/20 环境因素、重要环境因素数量统计清单编号：E/PG202/02序号单位环境因素（个）重要环境因素（个）20/20 制表：审核：日期：日期：重要环境因素清单编号：E/PG202/03序号单位/部门产品/活动/服务重要环境因素环境影响评价方法管理方式是非法专家法20/20 20/20 制表：审核：日期：日期：专家评价重要环境因素记录编号：E/PG202/04到会者职称单位到会者职称单位会议主持时间地点20/20 会议记录签名20/20 修改记录编号：EO/PG210/07修改编号版本/修改修改日期修改概要审核批准E/PG2022/12004.4.171、5.3.2.1b.改为：潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油泄漏等环境因素；2、5.3.2.1d.改为：凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；3、5.3.2.1e改为：对环境有有益影响的，如：绿化。4、E/PG202/01《环境因素识别排查表》发生变化，增加：环境影响，大气、水、土壤、声、人体、能源消耗、资源消耗、有益影响；状态，正常、异常、紧急和本组织/相关方（a/b）等栏。5、5.4.1改成：贯标办对识别，评价出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成《环境因素识别排查表台帐》和《重要环境因素清单》。6、增加：5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准《重要环境因素清单》。7、改：6相关文件无8、编号：E/PG202/02和编号：E/PG202/03均在编制和审核后增加：日期20/20 危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/11目的为辨识公司活动范围内的危害因素，评价风险，制定有效的风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序。2适用范围公司体系内职业健康安全危害因素辨识、风险评价和控制策划活动。3定义3.1危害因素：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态。3.2风险：特定危险事件（情况）发生的可有性与后果的组合。3.3风险评价：评价风险程度并确定风险是否可容许的全过程。3.4残余风险：对原有风险制定或实施改进措施后尚存的风险。3.5不可容许风险：违反法律法规和有关规定以及公司职业健康安全方针的风险。4职责4.1管理者代表：负责批准A、B级、不可容许风险清单和相应的风险控制策划，审核需用目标指标、管理方案控制的策划。4.2安环部主任：负责审核AB级、不可容许风险清单和控制策划（除用目标指标、管理方案控制的）。4.3贯标办：4.3.1是本程序的归口管理部门；4.3.2负责组织内审员进行危害因素辨识、风险评价的培训；4.3.3指导内审员对本辖区危害因素辨识、风险评价和控制策划；4.3.4对各单位的危害因素辨识、风险评价核实把关；4.3.5汇总公司A、B级风险，并形成清单；4.3.6组织各单位/部门对危害因素、风险进行更新。4.4安环部：确认A、B、C、D、E级风险控制策划并对AB级、不可容许风险控制策划备案并监控。共9页第1页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/120/20 4.5员工代表参与A、B级和不可容许风险控制策划。4.6各单位/部门4.6.1负责本辖区内危害因素辨识、风险评价和风险控制策划；4.6.2危害因素、风险及风险控制策划用Excel制表，交贯标办；4.6.3各分管领导审核、主要负责人批准本辖区风险控制划策；4.6.4负责本辖区危害因素、风险更新。5工作程序5.1辨识、评价、策划基本步骤5.1.1贯标办组织各单位/部门确定岗位活动、危害事件、危害因素辨识和风险评价相关工作；5.1.2各单位/部门组织员工进行危害因素辨识和风险评价相关工作；确定岗位活动确定危害事件辨识危害因素评价风险等级确定AB级和不可容许风险制定风险控制措施计划风险控制计划的审核和批准5.2确定岗位活动5.2.1岗位活动确定可从以下几方面考虑：5.2.1.1原辅材料采购、贮存和输送；共9页第2页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/15.2.1.2设备运行、使用、维护和保养；5.2.1.3生产工艺流程及作业活动；5.2.1.4产品贮存、运输和销售；20/20 5.2.1.5行政、后勤、办公等其他活动。5.2.2活动应覆盖所有的活动过程，包括：5.2.2.1常规和非常规活动；5.2.2.2进入作业场所人员的活动（包括现场承包商和访问者）；5.2.2.3作业场所内设备设施（包括现场承包商）。5.3确定危害事件5.3.1根据安全系统工程学中，关于事故是由于能量意外释放原理，确定在岗位活动中可能出现的危害事件；5.3.2在确定危害事件中要考虑能量释放的几种类型：机械能、电能、热能、化学能、声能、辐射能和生物能。5.4危害因素辨识5.4.1危害因素辨识应考虑：5.4.1.1三种时态：•过去：过去作业活动/系统/设备等控制状态及发生过的事故；•现在：作业活动、系统或设备等目前的控制的情况；•将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备在维护、改进、报废等活动时的情况。5.4.1.2三种状态•正常：常态情况下的生产运行及作业活动；•异常：非常态，如周期性或临时性的运行，如系统维护、调试、停车、启动、清洗等；•紧急：指发生爆炸、中毒、自然灾害等重大突发性事件及引起的相关活动。5.4.1.3四大危害因素•人的行为因素：如人员素质、失误、违章等；•物的状态因素：如化学品、机械、设备、电气不安全状态；共9页第3页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/1•环境存在因素：高低温、噪音、粉尘、光线等；•管理缺陷因素：如制度缺乏、教育及培训不够等。5.4.2辨识方法5.4.2.1询问交流：与具有经验的人交谈工作中的危害因素；5.4.2.2现场观察：可发现现场存在的危害因素；5.4.2.3查阅记录：如有关文件资料、档案资料、检查表，可发现存在的危害因素；5.4.2.4获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料中获取有关危害因素的信息，加以分析研究。5.5风险评价5.5.1风险评价应考虑：5.5.1.1法律法规及公司的职业健康安全方针；5.3.1.2相关方的合理抱怨和要求；20/20 5.5.1.3曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施；5.5.1.4发生事故的可能性；5.5.1.5暴露于危险环境的频繁程度；5.5.1.6事故产生的后果严重性；5.5.1.7应保证为后续的风险控制级别提供依据；5.5.2评价方法：采用定性和定量法相结合。5.5.2.1定性法满足下列任一项可直接判断为重大风险（A、B级）：•严重不符合法律法规及其他要求且易造成重大伤害事故的；•曾发生过重伤以上事故的，现仍无有效控制措施的；•相关方（员工或分包方的员工）有集中的合理抱怨或要求的；•直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.5.2.2定量法共9页第4页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/1表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料8相当可能6可能，但不经常4可能性小，完全意外2很不可能，可以设想1基本不可能0.1极不可能表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度（在作业现场）10连续暴露8每天2-8小时6每天2小时以下4每周若干次，或每周偶然暴露2每月若干次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3发生事故产生的后果（C）分数值后果10030人和30人以上死亡，或造成财产损失100万元以上4010-29人死亡，或造成财产损失50-99.99万元303-9人死亡，或造成财产损失20-49.99万元201-2人死亡，或造成财产损失10-19.99万元20/20 15非常严重，一人死亡，或造成财产损失5-9.99万元7严重，致残或造成财产损失3-4.99万元3重大，重伤或造成财产损失1-2.99万元1一般，轻伤或造成财产1万元以下表4风险等级划分（D）D值风险级别≥1000高级（A）400-999高中级（B）100-399中级（C）40-99中低级（D）<40低级（E）共9页第5页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/1计算公式：D=L╳E╳C其中：D―风险分数，等级划分依据，见表4；L―事故发生的可能性，取值见表1；E―人体暴露于危险环境中的频繁程度，取值见表2；C―发生事故产生的后果，取值见表3。5.5.3风险级别确定5.5.3.1各单位/部门按表4确定A、B、C、D、E级风险和不可容许风险，由分管领导审核，主要领导批准。各签字均在电脑上打印。5.5.3.2贯标办接受各单位/部门磁盘后，在电脑上核实修改。5.6确定A、B级和不可容许风险5.6.1各单位/部门摘录，贯标办汇总A、B级和不可容许风险清单：安环部确认，安环部主任审核，管理者代表批准，才可定为A、B级和不可容许风险。各签字应为责任者手签。5.6.2凡违反下述两条可确定为不可容许风险：5.6.2.1国家职业健康安全法律法规；5.6.2.2公司职业健康安全方针。5.7制定风险控制措施计划5.7.1原则5.7.1.1所有风险都应有相应的管理控制措施；5.7.1.2控制风险措施依次采取：消除、降低、控制（个体防护）；5.7.1.3根据风险级别不同，可分别采用：目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训和监测与监视。确保运行过程和风险控制措施的能力相一致；5.7.1.4还应落实以下原则：•风险降低或转移后，对残余风险也应有相应的控制措施，并确保降至可容许程度；•界定范围、性质和时限，确保评价和控制方法是预防性的；20/20 •为确定设备、培训需求和运行控制提供依据；•提供所需的监测，确保控制策划实施的有效性和适时性；共9页第6页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/1•要充分考虑风险中附加风险存在的可能性，以及二次事故风险的存在。5.7.2风险控制策划计划5.7.2.1各单位/部门负责制定本辖区的各级风险控制策划计划。5.7.2.2各单位/部门负责对A、B级和不可容许风险控制策划后的残余风险制定相应的控制措施计划，确保：•残余风险及附加风险是可容许风险；•残余风险及附加风险应在原风险水平以下；•如果残余风险及附加风险仍是不可容许风险，或高于原风险水平则应对改进措施进行重新策划。5.8风险控制计划的审核和批准5.8.1A、B级风险控制策划计划：由安环部确认、监控，安环部主任审核，管理者代表批准（除需用目标指标、管理方案控制的）。5.8.2C、D、E级风险控制策划计划由所在单位/部门制定，安环部确认并备案。5.9更新5.9.1定期：各单位/部门每年应按贯标办统一要求重新进行一次危害因素辨识、风险评价、风险控制策划。5.9.2不定期：当出现如下情况时应及时进行更新：5.9.2.1法律法规或其它要求发生变化；5.9.2.2岗位活动变化；5.9.2.3发生新、改、扩建项目及技术改造项目；5.9.2.4发生重伤以上伤害事故；5.9.2.5日常检查、内外审、管理评审发现不符合；5.9.2.6员工等相关方有集中反映和要求方面。5.9.3更新程序执行5.2-5.8。6相关文件EO/PG203《法律获取与识别管理程序》EO/PG204-5《环境/职业健康安全目标指标、管理方案管理程序》共9页第7页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/1EO/PG213《监视与监测管理程序》EO/PG216《审核管理程序》EO/PG214.01《不符合、纠正与预防措施管理程序》20/20 EO/PG214.02《事故、事件调查处理管理程序》7记录O/PG202/01《危害因素辨识及风险评价一览表》保存3年O/PG202/02《公司AB级和不可容许风险清单》保存3年O/PG202/03《单位/部门各级风险控制计划清单》保存3年O/PG202/04《公司AB级和不可容许风险控制计划清单》保存3年O/PG202/05《公司危害因素及各级风险统计清单》保存3年8、附录《生产过程危害因素分类》编制日期审核日期批准日期共9页第8页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202附录生产过程危害因素分类1、物理性危害因素1.1设备、设施缺陷1.2防护缺陷1.3电危害1.4噪声危害1.5振动危害1.6电磁危害1.7运动物危害1.8明火1.9能造成灼伤的高温物质1.10粉尘1.11光线昏暗1.12信号缺陷1.13标志缺陷1.14其他物理性危害因素2、化学性危害因素20/20 2.1易燃易爆性物质2.2自燃性物质2.3有毒有害物质与气体2.4腐蚀性物质2.5其他化学性危害因素3、生物性危害因素3.1致害微生物；传染病媒介3.2致害动物；致害植物3.3其他生物性危害因素4、心理、生性危害因素4.1负荷超限4.2健康状况异常4.3从事禁忌作来4.4心理异常4.5辨识功能缺陷4.6其他心理、生理性危害因素5、行为性危害因素5.1指挥错误5.2操作失误5.3监护失误5.4其他错误5.5其他行为性危害因素6、其他危害因素共9页第9页公司危害因素及各级风险统计清单O/PG202/05单位/部门A级风险数B级风险数C级风险数D级风险数E级风险数其中：不可容许风险数*危害因素数量20/20 合计审核：制表：日期：日期：*注：不可容许风险存在于各级风险中。危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/1修改记录修改编号版本/修改修改日期修改概要审核批准20/20 20/20