质量管理规程实施细则。修订本。标准版.doc

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1、NT121—2009：NT/QA02质量管理规程实施细则1范围1.1总则本《质量管理规程实施细则》实施过程中严格遵循以下总的原则：a）本企业应强化质量意识，树立法制观念，按照GB／T19001－ISO9001标准建立健全质量管理体系，制定适合本企业的质量管理体系文件，落实质量责任制，实行质量否决权，设立质量基金，推进全面质量管理，方针目标管理等先进方法，加强生产过程中的质量控制和质量调度，加强对不合格品的控制，及时采取纠正措施，确保原燃材料、半成品、成品符合技术标准和技术条件；b）总经理是本企业的产品质量第一责任者。各部门（科室、车间）第一责任人是本部门（科室、车间）产品质量的第一责任者。

2、化验室主任在总经理和管理者代表的直接领导下，对产品质量具体负责；c）总经理指定管理者代表全权负责全面质量管理，各车间部门负责人具体负责本部门的质量管理工作；d）本企业要积极协同各级政府建材行业主管部门实施国家产业政策、法律法规、技术标准和各项管理规程。1.2应用本《质量管理规程实施细则》适用于凉山州乃托水泥有限公司水泥生产、供应、销售和服务，也及原燃材料采购供应全过程的质量管理、质量检验和质量控制。2质量管理机构2.1质量管理机构的设置本企业设立考核办和化验室，在总经理和管理者代表的直接领导下，负责实施质量管理工作。化验室内设生产控制组、化学分析组、物理检验组和质量管理组等，分别负责原燃材

3、料、半成品、成品的质量检验、控制、监督与管理工作。化验室要按照《水泥企业化验室基本条件》的要求，加强自身建设，完善检验条件，提高人员素质和质量检测水平，取得由省级建材行业主管部门颁发的化验室合格证。2.2考核办的职责考核办的职责具有以下职责：a）组织制定本企业的质量方针和质量目标；b）编制制定适合本企业的质量体系文件（质量管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录等）。监督、确保质量管理体系有效运行；c）制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；d）组织企业内部的质量审核；e）选择适用的统计技术，负责质量文件和资料的归纳和整理，负责控制质量文件、资料的有效性；f）负责重大质

4、量事故的分析和处理；g）监督企业质量基金的使用和管理；21NT121—2009：NT/QA02h）组织开展群众性的质量活动。2.3化验室的职责2.3.1质量检验按照本《质量管理规程实施细则》规定的控制项目、质量指标、频次和取样方法，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，并按照规定做好质量记录和标识，及时向有关部门和人员提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2.3.2质量控制根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的企业内控指标，强化过程控制，运用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高对质量的预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取

5、纠正预防措施，使生产全过程处于受控状态。2.3.3出厂水泥（熟料）的确认、验证严格按照水泥国家标准GB175－2007《通用硅酸盐水泥》和行业标准JC／T853－1999《硅酸盐水泥熟料》，对出厂水泥和商品熟料利用数理统计方法进行确认，以及利用检验数据进行验证，并按供需双方合同规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（熟料）出厂。2.3.4质量统计正确地运用已选择的数理统计方法，对工序能力、过程质量、检验误差进行分析。定量评价质量管理工作的有效性，分析质量控制状态，反映质量波动情况和趋势，作好分析总结和质量改进工作，为制定预防和纠正措施，实施质量考核，质量奖惩提供质量数据和技术依据。2.3.5试

6、验研究根据生产发展和提高产品质量等级的需要，积极开展科研工作，开发新产品，推广新技术。2.4化验室的权限本企业领导和各部门负责人应带头遵守质量管理制度，积极支持化验室的工作和质量管理人员行使职权，不得干预化验室的职权，更不能借故打击报复。违者追究责任，严肃处理。化验室具有以下权限：a）监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施，预防和及时扭转质量失控状态。b）参与制定质量方针，质量目标，质量责任制及考核办法，评价各部门（车间）的过程质量，为质量奖惩提供依据。c）有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。d）有依照国家标准确认和判定水泥出厂的决定权。2.5化验室人

7、员配备与用工条件2.5.1化验室人员配备化验室配备主任、副主任、质量体系管理员、质量统计员、现场物料验收员、化学分析工、物理检验工、生产控制工等岗位管理人员和操作人员。注：出厂水泥质量专管人员由主任兼任，生产工艺技术员和质量统计员由副主任兼任，质量调度员由控制组值班长兼任。21NT121—2009：NT/QA022.5.2化验室用工条件2.5.2.1化验室主任化验室主任应具备的用工条件：具有工程师以上职称或从事化验室工作