产品质量控制制度.doc

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1、江苏凯宫机械股份有限公司产品质量过程控制制度为提高产品质量，减少不合格品的产生，确保产品质量始终处于受控状态，同时防止不合格品外流，保证公司的信誉度，特制定《产品质量过程控制制度》，本制度为公司对产品质量过程控制及职工业务素质考核的重要依据。规定如下：一、产品工艺分析控制规定1、技术部在接收销售部与顾客签订的产品加工协议后，要进行工艺分析，编制工艺明细表，确定产品加工流程，计算出产品所需的材料定额，并向有关部门发放，并有发放记录。2、工艺明细表中要标明产品图号、名称、材质、尺寸、数量、工艺路线以及材料定额。3、对于批量较大、加工较为困难或工件尺

2、寸不能确定是否合格的关键件，工艺员要考虑对该产品进行首件试制。并在生产明细中注明。在工艺员要求该产品需进行首件试制的情况下，必须进行首件试制；技术部、生产部、检查员应与车间操作人员一同完成产品首件试制，并填写“产品首件质量确认报告”。该报告由品管部存档。首检产品合格后生产部下发批量投产生产流动卡（即产品加工过程跟踪卡）。如果顾客要求由其技术人员进行首件鉴定，则当首件完成后，由技术部通知品管部，邀请顾客到公司进行首件鉴定，得出结论，并填写“首件鉴定检验记录”（由品管部存档）。4、工艺员必须确保工艺明细的准确性可操作性。从而避免产品或材料的批量报废

3、。5、工艺员要及时与车间工人协调解决车间生产中遇到的实际生产加工问题，避免产生废品。6、如发现因技术部工艺明细表编制错误，导致产品批量报废或不合格，则对该工艺员进行考核扣分处分或直接处罚，直接处罚金额在30～500元不等。二、车间生产过程质量控制规定1、生产部按与顾客签订的合同订单及顾客要求制定出公司生产计划，在保证产第10页共10页江苏凯宫机械股份有限公司品质量达标的情况下，确保能够及时交货，从而保证顾客的质量要求与生产进度。1、生产卡片必须按照平衡表及明细表执行，注意产品数量及材质、工艺流程等要与销售部下发的一致。如生产卡片填写错误导致的批

4、量报废，则对相关人员进行考核扣分记过处分（扣5分）或直接处罚，处罚金额在30-500元不等。2、如果产品在技术部下发的生产明细中要求进行首件试制，生产部要下发首件试制生产卡片，协同技术部、检查员与车间一同完成产品的首件试制与检验，并填写“产品首件质量确认报告”（由品管部存档）。3、如顾客或技术部要求本次产品必须进行首件试制，则不允许生产部直接下发批量生产卡片。若发现该情况，导致产品的批量报废，则对生产部相关人员考核扣分处分（扣5分）或直接处罚，处罚金额在30-500元不等。4、如果生产部因为某些原因需要更改工艺流程卡，要及时通知技术部，技术部同

5、意后方可更改，但技术部在接到生产的工艺更改诉求后，应立即与生产部门一起确认工艺的合理性和可操作性。在未通知技术部的情况下，生产部私自更改工艺流程，如果造成公司材料损失、工时、设备浪费等，则对生产部相关人员考核扣分处分（扣3分），问题严重时，进行直接处罚，处罚金额在50-500元。一、原材料采购、外购件采购、外协加工、协作件、顾客带料加工件等质量控制规定1、原材料及外购件采购、外协、顾客带料加工件；1.1供应部在采购原材料或外购件时，必须有合同、协议要求或公司的使用要求（明细形式），同时必须严格遵照与顾客签订的合同或协议规定条款及公司的使用要求进

6、行采购；1.2原材料和外购件采购，要在通过公司认证的合格供应厂家进行采购；1.3铝和合金材料有色金属进厂，必须提供技术证件、材质单、试验报告人、合格证（复印件）等凭证；第10页共10页江苏凯宫机械股份有限公司1.4钢材及其它合金材料进厂，须带材质单、合格证、试验报告和炉批号；1.5一般材料零件有合格证即可；1.6外购件必须有合格证，标准件、电气原件要提供产品合格证、规格、型号、特别要求，技术参数等。关键电气原配件必须要提供使用说明书等，其他部分只做外观检查。1.7原材料、外购件进厂后，供应部要进行登记，并以口头或书面通知检验人员进行核对检验；外

7、购、外协、检查必须建立客户档案，一户一档。便于产品质量追踪，提供各供应商提供产品质量水平状况的信息。1.8外协加工件要对外协加工单位进行考察和资格认证，由外协部、考察，由比价委员会认证；1.9顾客自带材料进厂，供应、外协部要做好登记手续，办好交接，妥善保管，专料专用；1.10原材料、坯料、外协件、外购件等进厂检查控制规定检验员根据合同、平衡、明细（或其他）要求判定原材料、外购件是否合格，填写“来料检验记录”，并存档；1.11原材料、外购件、顾客自带材料的存放必须符合公司相关程序文件及相关标准的要求，不同材质要分别标记，同种材质的不同型号也要区分

8、标记。铝合金与钢必须分开存放，严禁混放，禁止随意摆放导致料件磕碰、划伤，要做好防水、防潮、防锈等措施。如发现铝合金等与钢混放，或其它可能导致材料损坏、