华煌茶产品质量控制规范制度.doc

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1、华煌茶产品质量控制规范制度　　广东省新华农场茶叶公司华煌茶产品质量控制规范制度第一章总则第一条第一章总则第一条为了加强公司对茶叶产品质量追溯信息运行的有效管理，提高对每一环节的质量的可控性，依据《广东省新华农场茶叶公司华煌茶产品质量追溯工作规范制度》，制定本制度。　　第二条本制度旨在根据公司茶叶产品生产管理现状和部门设置情况，明确岗位责任，细化岗位分工，规范操作，确保茶叶从种植到销售过程中每一环节的质量都达到质量追溯系统要求。　　第三条本制度适用于承担公司茶叶产品质量追溯信息系统运行任务的所有部门和人员。　

2、　第二章岗位职责第四条茶叶产品质量追溯信息系统操作流程第二章岗位职责第四条茶叶产品质量追溯信息系统操作流程（一）公司生产管理机构设置副总经理总经理生产加工部项目管理部办公室财务部销售部（二）华煌茶叶产品生产质量追溯信息流程图第五条岗位职责（一）茶叶投入品基地种植人工采摘车间加工车间包装仓库储存运输销售记录信息岗位管理工人姓名、地块名称、种苗、品种、定植时间、化肥农药使用记录（种类、时间、次数、用量）。　　记录信息采摘工人姓名、采摘时间、采摘数量、采摘地块名称、茶青分级收集负责人。　　记录信息加工时间、加工种

3、类、加工器械名称、茶成品数量、加工负责人。　　记录信息包装时间、包装类型、包装材质、包装数量、追溯条形码包装负责人。　　记录信息茶叶入库和出库时间、数量、追溯编码、仓库管理负责人。　　记录信息车辆信息、茶产品等级名称、茶产品数量、茶产品去向、销售终端信息、运输销售负责人。　　检测中心记录信息检测时间、有机磷农药残留信息、茶叶等级分类、检测负责人。　　生产记录信息茶叶生产流程负责人江炳东职责向茶叶生产基地具体操作人员和记录人员提供肥料投入品的基本信息（生产厂商、产品登记号、生产许可证号、产品标准号、经销商、主

4、要成分及含量、施用方法等），同时负责肥料投入品库存编码、批次号的编写格式，详细记录《肥料入库记录》、《肥料出库记录》等表格，及时上报数据中心负责人。　　（二）茶叶生产基地负责人叶寿林职责监督记录茶叶投入品的使用、茶园日常作业管理工作；分配茶叶采摘任务、收集《施肥记录》、《茶园管理记录》等追溯信息，及时上报数据中心负责人。　　（三）加工车间负责人黎勤职责监督茶青收购、分级、加工全过程；记录《茶青收购和分级记录》、《产品加工记录》表格并录入信息系统同时向包装车间负责人提供茶叶产品的生产地块、茶青等级、采收日期、

5、加工过程所用器械名称等信息；定期检查加工器械运转状况。　　（四）包装车间负责人李志昌职责核实加工车间负责人提供的茶叶《产品加工记录》的信息；监督茶叶包装、装箱、贴标签全过程，同时记录《产品包装记录》的表格并录入信息系统，同时向仓库负责人提供包装过程所用材料名称、数量、加工时间等信息；定期检查包装器械的运转状况。　　（五）产品仓库负责人卢福安职责核实加工车间提供的茶叶产品信息；负责产品入库、出库；检查产品质量和外包装、配合产品检验室的检验工作等；随时告知销售部门茶叶产品的库存情况；做好《产品出入库信息记录》，

6、并录入信息追溯系统。　　（六）销售部门负责人陈春燕职责茶叶市场开拓、产品宣传、产品销售服务工作；分析市场动态趋势，预测销售可能出现的阻碍和危机，及时反馈至办公室；做好《产品出库和销售记录》，并录入信息追溯系统。　　（七）生产数据中心负责人王丹丹职责茶叶生产全过程追溯信息的汇总、核对、上传；及时公布信息系统发布的相关信息。　　（八）茶叶检验中心负责人刘程芳职责每一批茶叶产品入库后，以随机抽样的方式，检验包装是否出现破损、包装重量、茶叶泡水后的味道色泽级别等，负责记录《茶叶产品初检测单》，并录入信息追溯系统。　

7、　第三章日常运行第七条追溯信息记录和传递第三章日常运行第七条追溯信息记录和传递（一）茶叶投入品仓库　　1、记录追溯信息内容　　（1）《肥料入库记录》，信息追溯系统记录信息内容有肥料购买时间、入库日期、肥料名称、有效成分及含量、推荐使用方法及用量、三证号（产品登记号、生产许可证号、产品标准号）、生产厂商名称、经销商名称、入库编码、件数、数量、采购人、仓库管理员。　　（2）《肥料出库记录》，信息追溯系统记录信息内容有肥料出库日期、肥料名称、肥料用途、出库编码、数量、批次号、领用人、发放人。　　2、信息传递　　（

8、1）传递内容《肥料入库记录》、《肥料出库记录》。　　（2）传递方式由基地负责人填写《领料单》，项目管理部责任人审批，茶叶投入品仓库管理员签名后发配相应的农业投入品，《领料单》随茶叶投入品传递给生产基地；追溯信息由仓管员输入信息追溯系统，通过局域网传送到公司数据中心。　　（二）茶叶生产基地　　1、记录追溯信息内容　　（1）《施肥记录》，信息追溯系统记录信息内容有地块编码、施肥开始时间、施肥结束时间、肥料名称、使用量