成品库管理规程.doc

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1、起草部门质管部颁发部门GMP办公室颁发日期制定人制定日期文件编号SMP－D－001-1审核人审核日期批准人批准日期执行日期分发人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间1、目的：使成品的发放有条不紊地进行。2、范围：成品仓库。3、责任：成品库管员。4、程序4.1仓库受总经办领导，业务上受财务部和质保部指导和监督。4.2公司明确专人负责管理成品仓库。4.3所有成品入库时凭质保部出具的成品放行审核记录，及生产部出具的入库单予以入库。4.4成品的入库必须按品种和批次依次排放，由生产部门和仓库管理人员清点，并在入库单上签

2、字后登记收入明细帐，填写成品货位卡。4.5仓库的收发明细帐要按产品的具体品种设置，并及时记录，做到日清月结。2/24.6领取产成品时，应有营销部开具的《发货通知单》，仓管员应准确清点后，会同发货记录单一起交与经办人，请其签字后方可出库。4.7月末仓库管理人员应当将帐存数和实存数相核对，并于每月28日向财务部报送产成品的收发存情况报表。4.7任何人不准随意进入库房，未经同意不得乱拿物品，仓库的物品没经批准前，不得以白条抵库。2/2