品质管理制度及流程.doc

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1、为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。一、品质部组织结构图:品质部经理（冷林监管）客诉处理（郭东东）99品管（QA）(郭东东)卷帘自检（QC）时小光9门窗自检（QC）李建来料品检（IQC）(郭东东兼)9成品检验(IPQC)（郭东东兼）二、品质部与各相关部门的责任与权限:责任与权限部门执行事项品质部配合技术部进行品质标准的制定；品质检验；产品测试；品质判定是否合格、是否发货；产品合

2、格品、不良品的标示处理；材料废品率的统计分析；客诉问题的及时处理与反馈等。采购部进料产品品质处理及反馈。17/17生产部制程、半成品及成品品质异常处理；产品收料、入库及退料处理。技术部加工工艺标准的制定及改良；产品的设计、研发、变更和发放；样品的提供。品质标准的制定、变更及提供。客诉部客户反映品质不良的问题记录；要求解决问题的时间、地点；品质部会同生产部、技术部拿出彻底解决的技术方案交给客诉部及时有效的反馈给客户。三、品质部管理职责：（一）品质部经理职责：（冷林监管）1、参与卷帘和门窗产品的研究与开发；或者其它产品的研究与开发；2、对产品、原材料等的质量标准

3、提出改善意见和建议；3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行；4、制定生产过程检验标准，并监督实施；5、质量异常的处理和报废品的鉴定、签字；6、机器、设备、量规的管理与校正；7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估；8、对生产过程进行巡回检验；加强各车间自检、互检的管理；9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施；10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施；11、将相关品质资料反馈给相关单位；12、做好质量管理的日常检查工作；17/1713、研究制定并执行质量管理中的教育培训计划；14、制定质量管理标准，在内部推行全面质量管理；15、全面负责其

4、他有关质量问题的解决、管理与控制措施；（二）QA（品管）职责：（郭东东）1、主要负责客诉反馈、处理、跟踪工作；2、主要负责来料检验、签字入库工作；3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作；4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作；5、主要负责《卷帘、门窗生产检验表》的签字、审核、批准出货的工作；6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作；7、各种日常品质表单的填写与控制：①《门窗生产检验表》---复核并签字认可；②《卷帘生产检验表》---复核并签字认可；③《材料入库单》----验收并签字认可；④《成品入库单》----验收并签字认可；⑤

5、《成品出库单》----验收并签字认可；17/17⑥《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》；⑦《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》；⑧《来料检验品质报告表》---填写并汇报；⑨《不合格品处理通知单》---填写并要求改善；⑩《客诉矫正预防单》---及时处理、填写处理报告及改善措施；（三）QC职责：1、门窗QC（李建）职责：①《门窗生产检验表》---检验并填写；②门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监督；③门窗员工生产安全的监督与要求；2、卷帘QC（时小光）职责：①《卷帘生产检验表》---检验并填写；②卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监督；③卷帘员工

6、生产安全的监督与要求；四、品质管理流程：1、特诺发来料检验流程图：终止17/17报检（由采购员自行报检）QA检验（郭东东）9紧急放行QA签字入库检验结果不合格合格退货或者换货QA签字入库入库后发现的不良品（吴礼松汇报处理）挑选特采供应商有条件接收QA签字入库采购部与供应商协商改善2、特诺发客诉处理流程图：输入流程图输出责任单位重点提示/说明相关表单顾客投诉投诉信息来源品质信息处理改善报告确认改善回复实施效果确认《客户投诉单》客服部品质部客服部开出《客户投诉处理单》；描述客户抱怨内容、要求及处理时限；并提供图片或不良附样。《客户投诉处理单》客户投诉处理单《客户

7、投诉单》品质部生产部相关部门《客户投诉单》在品质部备案存档；同时由QA传递到各相关部门查找原因。《客户投诉处理单》《客户投诉单》《改善对策书》品质部生产部相关部门品质经理在《客户投诉单》上进行责任归属判定并要求责任单位改善处理；品质部回复改善意见；改善对策及有关改善资料。17/17客户投诉处理单改善对策及有关改善资料。改善对策及有关改善资料。责任部门主管品质部客服部或技术部评估回复报告的合理性和有效性并交品质部经理确认；报告经确认后才可以发给顾客；整改措施必须在规定的时间内完成；改善对策书及有关改善资料。改善对策报告改善对策报告责任部门主管品质部责任部门因确

8、保实施改善措施后相同的质量问题不在重复发生，并使其严