品质作业流程.doc

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1、品质流程目录1、品质管理赔偿条例…………………………………………………………22、品质会议管理办法…………………………………………………………63、品质专案会议制度…………………………………………………………4、进料检验作业流程…………………………………………………………5、进料不合格品处理作业流程………………………………………………6、制程检验作业流程…………………………………………………………7、成品检验作业流程…………………………………………………………8、制程/成品不合格处理作业流程…………………………………………9、客户抱怨与投诉处理作业流程……………………………………

2、……10、检验和试验状态控制流程………………………………………………11、纠正预防措施控制流程…………………………………………………85/85品质管理赔偿条例一、目的：为提高全员质量意识，并能够积极参与质量改善，确保质量责任得到落实，满足公司质量管理之要求，特制定本条例。二、适用范围：公司各相关部门。三、内容：1．质量责任事故的判定及赔偿处罚：1．1工作过失导致质量异常、损失（如客户投诉、给客户补货）的错误分类：a)指令错误85/85a)下单错误b)资料错误c)技术错误d)采购错误e)发货错误f)检验错误g)管理错误h)生产错误i)其它导致质量异常的错误1．2损失金额赔偿处罚比例

3、：损失总金额（RMB：元）赔偿比例说明~50050%501~100045%不足250元的按250元赔偿1001~300040%不足450元按450元赔偿3001~500035%不足1200元按1200元赔偿5001~1000030%不足1750元按1750元赔偿>1000125%不足3000元按3000元赔偿1．3各相关部门责任划分与赔偿承担比例：a)工作过错由单一部门造成，而其它部门难以监控的，由造成损失的部门独自承担赔偿责任。b)工作过错由单一部门造成，其它部门能够监控而没有纠错的，由过错部门承担百分之六十五的主要赔偿责任，未实施有效监控和进行纠错的部门承担百分之三十五的次要

4、赔偿责任。85/85a)工作过错由多个部门造成的，则由多个工作过错部门酌情共同承担赔偿责任。b)品质检验错误：产品已出厂的，由品管部按损失金额负担比例承担百分之六十五的赔偿责任，生产部承担百分之三十五的赔偿责任；产品未出厂，但已流入下道工序造成返工损失的，由品管部按损失金额负担比例承担百分之六十五的赔偿责任。c)过错责任难以认定和处罚的，由品管部将案子交公司由经理级以上会议讨论决定处理。1.4部门内部责任划分与赔偿承担比例：a)直接责任人造成的错误，其上司无法监控的，按本部门承担的损失比例金额由直接责任人分担百分之七十的赔偿责任，第一直属上司分担百分之十五的赔偿责任，第二直属上司

5、分担百分之十的赔偿责任，部门上司分担百分之五的赔偿责任。b)直接责任人造成的错误其上司可以监控的，按本部门承担的损失比例金额由直接责任人分担百分之五十的赔偿责任，第一直属上司分担百分之二十五的赔偿责任，第二直属上司分担百分之十五的赔偿责任，部门上司分担百分之十的赔偿责任。c)损失处罚金额最低起点：员工一次不少于五元，管理人员一次不少于十元。d)85/85根据公司部门之间组织架构层级不等的情况，因此如部门只有二级架构的，则相应减去第一、二直属上司分担的赔偿责任，如部门有三级架构的，则相应减去第一直属上司分担的赔偿责任。e)如管理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的，一经

6、查实由该管理人员承担全部赔偿责任。a)责任人当月所受的处罚总金额以本人当月实发工资的百分之三十为限；b)凡主观故意造成公司损失的，由本人承担全部经济损失，情节严重者由公司追究其法律责任。1.5处罚程序a)由品管部根据品质异常状况，在二个小时内出具《纠正/预防措施通知单》，进行不良描述与责任分析，提出处理意见和预计损失金额，并向有关部门发出《纠正/预防措施通知单》。b)相关部门在收到《纠正/预防措施通知单》后，按照《纠正预防措施控制程序》要求必须在四个工作小时内进行事故分析，查明事故原因及责任人，并提出事故处理意见及纠正预防措施，回复给品管部 。c)相关部门在收到《纠正/预防措施通

7、知单》后，必须在三个工作日内按照《纠正预防措施控制程序》要求进行事故原因认定，提出或确认处理方案，然后回复品管部 ，经品管部主管、副总经理审核后呈报给总经理。d)品管部主管、副总经理、总经理审核批准后，由相关部门按照《纠正/预防措施通知单》的内容要求进行不良处理或作业，落实纠正预防措施。品管部85/85则按照《纠正预防措施控制流程》要求，进行不良处理跟进，提出判罚意见和纠正预防措施跟进记录。a)品管部将批准后的《纠正/预防措施通知单》交给人力资源部，人力资源部负责组织财务部进行损