仓储管理程序文件m.pdf

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1、编号：GHRC-WL-001北京光华荣昌版次：01仓储管理程序汽车部件有限公司日期：2009-07-25页码：1/11批准：赵月强职务：总经理编制：周洪基发放范围：所有部门更改记录版次日期负责人更改描述012009-07-10周洪基新发布受控版不得复制。仅供内部使用编号：GHRC-WL-001北京光华荣昌版次：01仓储管理程序汽车部件有限公司日期：2009-07-25页码：2/111目的与适用范围规范仓库管理，使仓库存储的各种物料均能达到帐物相符、合理摆放。本程序适用于公司生产运营部零件仓库和成品仓库的管理。2引用文件《供

2、应商交货管理办法》《零部件入库作业办法》《退料作业办法》《领料管理办法》《库存当量》《库房管理考核办法》《标识和可追溯性控制程序》3定义：仓储管理程序文件是仓储管理日常指导工作的标准及具体工作的实施的依据性的文件。4职责:4.1根据仓储管理程序文件要求，物料及成品科具体实施与监督.4.2生产运营部负责本程序文件的管理。5工作程序：5.1生产材料的进仓作业5.1.1供应商交货时，仓库库管员持供应商的“代存单”、“采购来货通知单”将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在“代存单”上签字。5.1.2仓库收货后将货物摆放在

3、来料待检区。5.1.3仓库库管员依据供应商的“代存单”，填写“验收通知单”，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，将不合格材料分类摆放在退货受控版不得复制。仅供内部使用编号：GHRC-WL-001北京光华荣昌版次：01仓储管理程序汽车部件有限公司日期：2009-07-25页码：3/11区，并通知采购，联系退货事宜（采购填写“退货单”做退货处理）。对经检验个别项目不合格，可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发料时有所参考。5.1.4具体作业按《供应商交货管

4、理办法》执行。5.2生产材料出仓作业5.2.1仓库库管员应按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知匹配发放。库房按照“生产计划单”上的材料编号、材料名称、规格、数量进行备料。5.2.2生产准备科根据当月生产计划，填写“生产计划单”，由物料部门根据“生产计划单”上的材料编号、材料名称、规格、数量进行备料。5.2.3“生产计划单”一式四联，第一联由财务部门留存，第二联物料存查，第三联生产存查，四联生产准备科。5.2.4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写“领

5、料单”，但需登记“借用物品登记卡”，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如借用材料有损或作实验的，借用人需开“滞废单”或“实验品申请单”，保证材料的可用性和准确性。5.3半成品、成品入库作业5.3.1半成品、成品经质量部门检验合格后，生产部门应填写“半成品、成品入库单”，经相应库管员确认后，办理入库。5.3.2“半成品、成品入库单”一式三联，第一联由财务存查，第二联物料存查，第三联生产存查。受控版不得复制。仅供内部使用编号：GHRC-WL-001北京光华荣昌版次：01仓储管理程序汽车部件有限公司日期：2009-07

6、-25页码：4/115.4出货作业具体作业依《成品出库作业办法》执行。5.5退料作业：生产部门各班组，对生产过程中发现的不合格原材料，要分类集中管理，并及时通知现场工程师重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部门开具“退料单”，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。5.5.1生产部门对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由生产部门填写“退料单”退回仓库。具体作业按《退料作业管理办法》执行。5.5.2生产部门因作业不良，造成原材料的损坏，由生产部门填写“滞废料报告单”经现场检验确认后处理，并上报上级主管部门

7、。5.6补料作业5.6.1生产部门因作业不良，造成原材料的损坏，由生产部门填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原由，经主管领导批准后，方可到仓库领料。5.6.2生产部门因作业不良造成重要材料报废而需补料时，生产运营副总经理批准。5.6.3具体作业按《领料管理办法》执行。5.7化学危险品的特殊管理5.7.1公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。5.7.2化学危险品区内要求干燥、通风，有良好的消防器材和清理工具。收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护受控版不得复制。仅供内部使用编号：G

8、HRC-WL-001北京光华荣昌版次：01仓储管理程序汽车部件有限公司日期：2009-07-25页码：5/115.7.3化学危险品的发放要有专用帐目，同时反映出发放数目和接收人，在发放数量上要根据生产所需的实际情况来发放，不能多发、多领。5.8储存管理5.8.1仓库规划为：成品区、零件区、注塑原材料区、