控制程序汇编52.doc

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1、鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：改进操纵程序文件编号：MY2-021版本号：A编制：审批：8/9日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期8/91目的8/9采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量治理体系的持续改进。2范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1治理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。3.2办公室对已发觉的和潜在的不合格发出相应的《纠正和预防措施要求》，并跟踪验证实施效果。3.3各部门负责对不合格品进行缘故分析，制订和实施相应的改进、纠正和预防措施。4工作内容4.

2、1持续改进的策划4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量治理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量治理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动8/9对日常治理活动的策划和治理按4.2、4.3条的规定进行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和治理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求。b.分析现有过程的状况确定改进方案。c.实施改进并评价改进的结果。4.1.4治理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、治理评审的结果，积极查找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术

3、改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进打算》报总经理批准后，予以实施。改进打算的内容及治理按照《产品实现策划程序》执行。4.2纠正措施4.2.1关于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格缘故，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的阻碍程度相适应。8/94.2.2对质量治理体系各过程输出的信息应进行不合格识不：a.过程、产品质量出现重大问题，或质量目标未达到公司规定值时；b.治理评审发觉不合格时。c.顾客对产品质量投诉时。d.内审发觉不合格时。e.出现重大环境污染或环保事故。f.供方产品或服务出现严峻不合格时。g.其他不符合质量方针、目标，或

4、质量治理体系文件要求的情况。4.2.3缘故分析、措施制定、实施与验证可采纳统计技术或试验方法来确定要紧缘故。4.2.3.1当出现4.2.2a、b、e、f、g情况时，由办公室填写《纠正和预防措施要求》中“不合格描述”栏，确定责任部门。由责任部门分析缘故、制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。4.2.3.2当出现4.2.2c情况时，由经营部填写《纠正和预防措施要求》中“不合格描述”8/9栏，确定责任部门，由责任部门分析缘故、制定纠正措施并实施。办公室跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部。由销售部及时转告顾客并取得顾客中意。4.2.3.3当出现4.2.2d情况时，由审核小组发出《不合格报

5、告》，执行《内部审核操纵程序》。4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审。评审其能否防止类似不合格接着发生，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。4.3预防措施4.3.1公司应识不潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的缘故，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的阻碍程度相适应。4.3.2识不潜在不合格。办公室要及时重点分析如下记录：a.供应商供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客中意程度调查等。b.以往的内审报告、治理评审报告。c.纠正、预防、改进措施执行记录等。8/9以便及时了解体系运行的有效性，过程和产品的质量趋

6、势，从中发觉潜在不合格。4.3.3发觉有潜在的不合格事实时，办公室填写《纠正和预防措施要求》的潜在不合格事实栏，确定责任部门，由责任部门分析缘故并制定预防措施后实施。跟踪验证实施效果，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施操纵及记录4.4.1在《改进打算》的实施过程中，治理者代表负责配置必要的资源，对措施实施的过程进行检查、监督、验证和记录。4.4.2办公室编制《纠正和预防措施一览表》，记录每次《纠正和预防措施要求》的发出时刻、责任部门、完成时刻及验证结果。逾期未能完成者，要报告治理者代表，组织责任部门进行缘故分析，再次限期完成。4.4.3由改进、纠正和预防

7、措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件操纵程序》处理。4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次治理评审的输入之一。5相关文件8/95.1MY2-001《文件操纵程序》5.2MY2-007《产品实现策划程序》5.3MY2-017《内部审核程序》5.5MY2-019《不合格品操纵程序》5.6MY2-020《数据分析操纵程序》6质量记录6.1《纠正和预防措施要》6.2《改进打算》6.3《纠正和预防措施一览表》8/9