企业各部门作业计划流程7.doc

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1、目录厂内成品采购订单治理（正常、紧急采购订单）作业流程2外购成品采购订单治理（正常、紧急采购订单）作业流程3区域性外购赠品采购订单治理（正常、紧急采购订单）作业流程4厂内成品采购订单治理（退货订单）作业流程5外购成品采购订单治理（退货订单）作业流程6区域性外购赠品采购订单治理（退货订单）作业流程7附件一系统单据编号一览表8附件二相关资料录入界面919/19厂内成品采购订单治理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）订单输入/修改采购需求采购需求单（入）NO签核大区经理Yes19/19订单打印PO2001PO3001订单发送19/19外购

2、成品采购订单治理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）19/19大区经理PO2002订单打印签核订单输入/修改采购需求NOYes订单发送PO300219/19区域性外购赠品采购订单治理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）19/19采购需求单（入）大区经理Yes订单金额小于二千元NO签核Yes订单金额小于一万元企划部YesNO签核副总经理19/19Yes订单打印PO2003PO3003Yes订单输入/修改采购需求NO订单发送签核厂内成品采购订单治理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统

3、单据19/19手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理19/19PO4001退货订单打印签核退货订单输入/修改退货需求NOYes退货订单发送19/19外购成品采购订单治理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理19/19PO4002退货订单打印签核退货订单输入/修改退货需求NOYes退货订单发送19/19区域性外购赠品采购订单治理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）19/19大区经理企划部副总经理签核退货订单发送退货订单打印签核退货订单输入/修改退货需求NOYesYes订

4、单金额小于一万元Yes订单金额小于二千元NOYesYes签核19/19PO4003附件一系统单据编号一览表编号名称状态PO2001厂内成品正常进货订单设计中PO2002外购成品正常进货订单设计中PO2003区域性外购赠品正常进货订单设计中19/19PO3001厂内成品紧急进货订单设计中PO3002外购成品紧急进货订单设计中PO3003区域性外购赠品紧急进货订单设计中PO4001厂内成品退货订单设计中PO4002外购成品退货订单设计中PO4003区域性外购赠品退货订单设计中19/19附件二相关资料录入界面订单/退单参考画面19/19订单/退单参考画面19/1919/19