企业各部门作业流程图汇编

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1、余姚市XXXXXXX有限公司HONFENLAMPS&DECORATIONCO.，LTD文件编号：HFDS-G004-2007【部门作业流程汇编】版次：A/O制定单位：发布日期：2007年07月01日保管单位：受控状态：受控文件/参考文件核准审核拟订余姚市XXXXXX有限公司文件编号HFDS-G004-2007【部门流程汇编】版本/修改A/0目录发布日期2007年07月01日序号内容编号【生产用料请购/采购作业流程图】营销部合同/订单BOM材料表用料需求分解核对库存接单后6小时内完仓储课成传送至生产部！编制“物料用量需求表”接单后2小时内完成传送至供应

2、课！生产部编制“生产用料采购申请单”接单后4小时内完成传送至总经理批准编制“采购计划追踪表”总经理核准供应课编制“采购通知单”市场部核准必要时以电话和供方沟通具体的交货期限发出采购通知单合格供方采购通知单(接单1小时内回复)办理完入库手续后将采购单连同检验报告、入库单装订好转交财务记帐供应/归档供应商/归档仓库/归档（1）【外协外购收料作业流程图】合格供方送货单如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收送货单采购单核对确认品管部在规定的时间内进行质量验收填写进料检验报告IQC质量验收（执行IQC检验流程）仓储课主管签字的检验报告清点物料送货单“签

3、收”执行仓库管理制度开具“入库单”仓库/存根财务/记帐市场/归档（2）【IQC检验作业流程图】仓储课填写报检单进料报检单检验指导文件质量证明应在规定的时间内进行质量验收品质验证品质部做好合格状态标识合格后在每单位盛器上做好合格标识填写进料检验报告执主管签字确认行（不合格）不合（合格）格进料检验报告（记帐品联）以及采购单办理完入已签字的“检验报告”管库手续后应及时交财务记帐。制程序仓库/办理收料手续营销/采购追踪验证品管/存根（3）【发料作业流程图】生产部“生产计划单”BOM材料表编制“领料单”此单必须提前一天传递给相用料单位关仓库进行备料！主管确认根

4、据市场部分发的“生产通知单”已签字的“领料单”生产排程单根据物料领用单内要进行备料求的先后时间进行，备料数量按以最少的一种物料数量为基准，对所缺的物料及相关仓库时告知供应课和生产部标识将备好的物料必须进行订单标识、分区放置填写“出库单”已备好的物料用料单位数量抽点签收仓库/记帐领用单位/留底（4）【生产作业流程图】市场部生产计划通知单技术部提供“产品工艺”生产作业指导质量判定标准BOM材料表编制“生产物料请购单”（执行请购/采购作业流程）“生产排程单”有插单时必需进行更新！生产部编制车间“生产排程单”（分发至各车间）BOM材料表编制“日生产排程单”编

5、制“物料领用通知”（执行发料作业流程）生产单位依据“日生产排此单必须提生产制造程单”、“产品工艺”、前一天传递给相“作业指导性”等文关仓库进行备件进行！对生产进度料！进行监控并填写“生产日报表”品质部质量检验执行IPQC和O/FQC流程产品入库（执行仓库管理制度）（5）【IPQC检验作业流程图】生产首件（合格）（不合格）品质确认填写首件检验记录暂停生产IQC确认是否IPQC确认是否员技术部确认是否工原材料问题工操作造成问题艺或工装设备问题解决问题品管部需形成纠正预防措施记录！正常生产（合格）巡回检验填写巡检记录（不合格）执行品质异常处理作业流程【物料

6、调/退作业流程图】不合格品当有不良品可调换时在调退单中勾选“调”，并用料单位说明不良原因！多余产品/料件勾选填写“调/退单”“退”，并说明原因！品管巡检签字确认由检验员在调退单上作出处置方法接收“调/退单”点收/登记物料调换自制件仓储课外购件填写“退货单”填写“物品放行单”填写“报废单”供应课执行报废处理流程核准“退货单”供方及时拉回物料供方/归档仓库/归档供应课/归档（6）【O/FQC检验作业流程图】总装课完工品入库单检验指导书以及抽样标准OQC检验和检验测试FQC测试必须严格按填写“成品检验测试记录”照GB2828.1-2003抽样标准分别抽样进

7、行O/FQC合格品不合格品每盛器上进行合格标识每盛器上进行不良标识执行品质异常处理流程入库单签字确认总装课以签字的“入库单”按仓库管理制度执行交成品仓库办理入库手续（7）【品质异常处理作业流程图】不合格品进料、过程、成品标识/隔离不合格品评审形成品质异常处理记录由检验员根据产品/物料的数量大小，报告品质主管组织相关单位进行会议评审相关检验员自行评审会议评审评审结果（根据评审结果检验员开出相关单据）开具“重工通知单”开具“特采单”责任单位返工/返修特别采用报废品执行报废处理流程！跟踪验证检验员对于返工产品必须跟踪检验形成再次验证记录。对于特采物料，相关

8、检验转序/入库员必须进行跟踪检验。（8）【报废处理作业流程图】使用单位报废品填写“报废单”品管部其它利用判定