中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 .ppt

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1、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司现场审核末次会议现场审核末次会审核目的、范围及准则本次审核了办公室、企管处、发展处、计划处、安环处、工程处、机动处、生产处、组织人教部、计量中心、公用工程部、物装中心、质技中心、消防支队、储运部、电气部、仪表控制部、化工部、烯烃部、炼油二部、炼油五部审核方法和程序保密承诺质量管理体系审核评述好的方面1、公司领导作用显著公司领导对标准有着非常好的理解，并亲自领导参与体系的不断完善，营造并保持良好的企业内部环境，使员工能充分参与实现公司目标的活动。2、形成良好企业文化地域文化培育了镇海炼化人“求实进取、处事低调、观念开

2、放、勇于创新”的文化元素。40年的发展沉淀了丰厚的精神文化，形成了“以最少的人管理最大的炼化企业”、“严格管理、快乐工作、健康生活”等管理理念，确定了“世界级炼化一体化标志性企业”的愿景。3、务实的体系文件已形成以“三项制度”（职责划分、流程程序、规章制度）为核心的体系文件，通过“一本管理手册、一套制度、一种运行模式”（《管理手册》、《职责划分手册》、《工作程序、业务流程手册》、《规章制度汇编》）解决了“做什么”、“谁来做”、“怎么做”、“能否做”的问题。质量管理体系审核评述好的方面4、勇于管理创新镇海炼化依据《“三位一体”发展规划》管理变革的部署，为

3、提高管理效率，实施了团队管理，成立了动设备团队、静设备团队，探索专业、高效管理。5、实施了设备全生命周期管理公司从设备选型、采购、使用到设备报废全生命周期实施了管理，通过对设备进行预防性寿命炼化企业的特种设备众多，公司在应用集团公司推行的EM设备管理系统过程中，严格执行特种设备的管理要求，确保了特种设备的合规性。6、岗检机制完善公司整合了各类检查资源，优化完善了检查内容和检查标准，建立了一体化的检查评价机制，推行表单化检查，实施了岗检管理信息系统，使问题公开化、透明化，有利于知识共享、问题整改、制度推进和持续改进。质量管理体系审核评述好的方面7、绩效考

4、核镇海炼化在全面梳理业务流程的基础上，形成了统一的绩效指标体系，设置了两个挂钩考核，“关键绩效指标挂钩考核”和“单位绩效挂钩”，实现“责任明确、分工协作、压力共担、利益共享”的协调考核机制。8、认真的迎审态度本次审核过程中得到了公司领导及各部门负责人的高度重视，陪同人员认真负责，审核资源配备充足，各迎审单位人员认真配合，精神面貌良好，提供资料及时，确保了审核组的审核工作顺利完成。质量管理体系审核评述质量管理体系审核评述需改进方面本次审核共发现68项问题和15项轻微不符合，从发现的问题及开具的不符合报告的情况经审核组汇总分析，提出以下9个方面的改进建议：

5、1、企业文化是改进“低、老、坏”的方法之一。（理解、认同和支持）2、继续进行制度的细化和完善。（不3、问2、、、）3、制度的落实要依靠员工、承包方对制度的理解。（不4、不8、不11、不15、问4）4、加强法律法规和其他要求的适用性和有效性管理。（不12、问5）质量管理体系审核评述需改进方面5、加强对供方管理、项目管理。（不14、问8）6、加强对连续生产不能按期进行仪器、设备检定的管理。（不9、问18）7、加强应急管理。（不2、问15）8、能源管理(不1、不5、不6、不7，问12、13、、、）9、持续改进（不10、不13、问48）纠正措施要求认证决定批准

6、程序证书的使用规定监督、复评的周期和有关规定受审核方领导讲话现场审核末次会末次会结束谢谢大家