采购规范及流程管理制度.doc

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1、采购规范及流程管理制度　　XXXX有限公司采购规范及流程管理制度编号xxxx-ZDxx-2019编制审核批准受控状态发放编号版本号A修改状态02019年08月日发布2019年09月日实施版本号AXXXX有限公司采购规范及流程管理制度文件编号修改状态0xxxx-ZDxx-2019　　一、目的和适用范围为进一步健全和加强公司采购规范及过程的管理活动，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。　　本制度涉及的采购类别包括生产任务、施工项目采购

2、、年度采购、零星采购、应急采购等。　　本制度涉及的采购物品包括原材料采购、元器件采购、标件采购、产品采购、设备采购、工程原料、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品物资等采购活动。　　本制度中有权申购的部门为公司所有部门。　　本制度适用于公司对所有采购物资的采购、验收、入库保管的过程控制管理。　　二、职责1采购物资一般由计划物流部编制采购计划单，交技术部或项目负责人审核，副总经理审批后执行。　　2技术部负责制定采购物资的采购规范、技术要求和验收标准，参与价格咨询核定，参与对供货单

3、位的评定和选择。　　3计划物流部负责根据审批后的采购计划单进行实施采购计划，与供方签订采购合同，实施采购，及物资进厂后交检，入库的手续办理。　　4质量保证部负责对采购物资的验收，并保留相关资料、记录。　　版本号AXXXX有限公司采购规范及流程管理制度文件编号修改状态0xxxx-ZDxx-20195综合部库管组负责采购合格物资的入库保管工作。　　三、采购原则1.采购是公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、

4、价格因素，择优选取。　　3.各类物资均在合格供方名录中或应向正规商家采购，零星采购C类产品经审批后在其它供货商采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。　　4.物资采购由计划物流部门负责询价及后期谈判、采购。　　5.各部门应有专人负责申请采购事务，申购人与采购人不得为同一人。　　四、采购纪律11采购人职责1.1建立供应商资料与价格记录档案。　　1.2做好市场行情的经常性调查。　　1.3询价、比价、议价及订购作业。　　1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。　　1.5做好平时的采购记录

5、及对账工作。　　22采购人行为规范2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确版本号AXXXX有限公司采购规范及流程管理制度文件编号修改状态0xxxx-ZDxx-2019保备案材料真实、齐全。　　2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。　　2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行

6、为的，给予辞退。　　给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。　　五、流程1.采购过程控制流程线路采购申请--采购部编制采购计划--技术部或项目负责人审核--副总经理批准--计划物流部询价、签订采购合同、采购--质量保证部检验--合格入库2.采购流程12.1采购申请2.1.1采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。　　2.1.2紧急采购时，由申购人在“采购申请单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。　　2

7、.1.3若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。　　2.1.4计划物流部根据公司生产任务、项目计划准备的需求，核定采购物资，版本号AXXXX有限公司采购规范及流程管理制度文件编号修改状态0xxxx-ZDxx-2019准备采购计划，与综合部库管组根据采购计划所需物资比对库存数，结合实际消耗及库存情况，核定生产、项目采购物资提交采购申请单，并经公司各负责人审核、批准后编制“采购计划”；其他采购经由申购人填写“采购申请单”，经本部门负责人审核，副总批准后，提供给计划物流部组织采购。　　2.2.供方选

8、择与询价2.2.1选择的供应商以在合格供方名录中为优先，并有良好的信誉，一般采购或零星采购，如需选择非合格供方采购时，经审批后方可进行。　　2.2.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。　　确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件等）。　　2.2.3根据物资的类别、规格、重要程度以及供方所提供物资的质量情况，根据《合格供方评定和选择准则》对供