材料采购制度范文.doc

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1、材料采购制度范文　　材料采购制度总则为了进一步加强材料的管理和经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本项目的实际情况，经研究特制定本制度。　　第一条、工作职责　　1、负责分公司自营项目所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作，汇总各部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。　　编制项目材料入库物资验收登记簿、入库物资（大堆料）验收登记簿、劳务分包主要消耗核算表，收集材料信息。　　加强公司材料设备、材料出

2、入库、盘点、材料记帐及各项目材料成本的核算。　　进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。　　2、负责并监督在施工过程中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨等工作，负责办理转卖和报废的统计等前期工作。　　3、负责对工程施工过程中项目所使用材料的询价报价，样品样本的收集，建立材料信息库。　　（由项目总工或者项目经理根据工程图纸，工程量，施工进度对所需材料编制采购计划）　　4、材料科（机料部）负责本项目使用的主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部以及工程科对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保

3、管。　　监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。　　合约部对所签合同进行复审，审批工作。　　5、材料科（机料部）负责项目材料、设备、周转材料的使用管理及项目的材料台帐登记工作，对工程上使用材料进行抽查、监督。　　6、材料入库必须有监控程序，材料科（机料部），工程科要对每批入库的材料进行定期或不定期的抽检，大宗材料入库每批都要入检。　　7、承办领导交办的其他临时工作。　　第二条、物资、材料分类　　1、构成工程实体的主要材料主要包括沥青、钢筋、型钢、钢绞线、桥梁支座、防水材料、土工材料、给水管材、电

4、缆线、混凝土、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料、片石、石灰、墙体材料、声测管等。　　2、不构成工程实体的辅助性主要材料主要包括柴油、燃烧油、煤炭等。　　3、周转材料主要包括组合钢模、方木、竹（木）胶板、桥墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式脚手架、周转使用的工字钢及槽钢、贝雷梁、张拉顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、隔离墩、反光锥、围挡、施工标示牌等　　4、除以上材料外，项目经理部也可根据项目特点增加核算范围。　　第三条、材料询价、定价程序　　1、材料科（机料部）在收到项目部提出的材料计划单后

5、视工程的施工进度的需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料采购申请单》、《材料询价表》（需附3-5家材料供应商的明细报价，联系人，联系电话、供应商名称、地址等报价单需盖供应单位公章），《材料询价表》经项目总工、项目经理、分公司负责人，工程管理部，总工办、财务部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。　　2、材料科（机料部）在完成《材料询价表》后一年内完成会签，材料科（机料部）要拿出主导意见并经项目总工、项目经理、分公司负责人、工程管理部，总工办、财务部、总经理认可；　　3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，有机料部

6、、项目部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商合同，经分公司负责人，工程管理部、总经理审核批准后方可采购。　　4、对小型材料、零星材料、设备的询价、定价、采购，由材料科（机料部）自行询价报项目部审核，由采购员进行采购，采购时必须有两人以上参加，并要注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难应及时通知工程科。　　第四条、材料采购流程　　1、由项目经理或者项目总工根据工程的施工图纸、工程量、工程的施工进度来编制工程材料需求计划表；　　2、施工现场主要负责人根据当月的施工情况编制当月的材料采购计划表，填

7、写材料采购申请单交予材料员（机料部）；　　3、材料员呈报材料主管领导审批，在呈报采购申请单时，要先进行询价，必须有三家以上的询价记录。　　（大宗材料需上报总公司工程管理部、总工办、财务部、总经理处审批）　　4、审核完毕后由材料科（机料部）组织实施具体采购，采购材料时必须有两人以上进行，材料员持签字完善的《材料采购申请单》到财务科（财务部）办理付款手续；　　5、材料购入后，施工现场主要负责人、材料员（机料部人员）、仓库保管员必须亲自进行验收，并移交仓库保管员，开具入库单，在入库单上签字确认，留有验收记录；　　6、材料员（机料部人员）

8、持签字完善的报销单，后附发票、入库单、材料采购申请单到财务科（财务部）办理报销手续，月底施工现场人员根据进料情况，实际盘存情况将数据传达至材料科（机料部），由材料科（机料部）登记主要物资限额供应台帐等。　　第五条、合同签订　　1、壹万元以上（含壹万