最新集团公司综合督查管理制度.doc

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1、最新集团公司综合督查管理制度　　最新集团公司综合督查管理制度　　一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　二、综合督查的管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　三、综合督查内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　四、综合督查原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　五、综合督查频次及相应规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　六、综合督查工作流程及相应

2、考核规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．综合督查管理制度总则为了进一步提高各处办、公司的执行力，提升企业总体管理水平，确保各项工作健康、有序、高效运转，集团公司要求全面加强对各处办、公司工作的综合督查、督促、服务及绩效考评工作。　　特制订本制度　　一、综合督查的管理职责（一）设立由集团公司常务副总裁主抓，总裁办、人力资源处、监审处、财务处、后勤处、安全技术环保处、物资设备管理处、企划总调处联合组成的综合督查小组，小组常设办公室为总裁办。　　（二）负责对各处办、公司各项工作进行全面检查，提出相应的整改要求、建议和考核。　　（三）负责督促各处办、公司按时保质保量完成

3、本阶段生产经营指标、项目建设任务、各项工作计划，并据实进行考核、奖惩。　　（四）负责协助解决各处办、公司工作中存在的一般性问题。　　（五）负责向集团公司汇报检查中发现的重大事项。　　二、综合督查内容（一）行政事务方面主要督查内容文件收发管理、文件资料管理、档案管理、印信管理、会务管理（包括会议记录管理）、内部制度建设及优化完善情况、对集团各项制度的宣贯及执行情况、三工转换实施情况、OA系统使用情况、监控系统管理情况、集团例会所安排部署的工作任务的落实完成情况、总裁办公会议所安排部署的工作任务的实施及完成情况、日常办公纪律等。　　（二）人事劳资方面主要督查内容用人管理、薪酬管

4、理、劳动纪律管理、培训管理、劳保用品管理、考勤管理、绩效面谈工作等。　　（三）后勤管理方面主要督查内容环境卫生管理、保安保卫工作管理、车辆管理、餐厅管理等。　　（四）物资设备管理方面主要督查内容各类物资的采购管理、出入库管理、存放管理，设备设施的保养维护管理。　　（五）工程管理方面主要督查内容各类工程的招投标管理（包括押证施工等），合同管理，工程现场管理（包括工程质量、进度、安全），工程造价管理等。　　（六）生产经营管理方面主要督查内容各项生产经营指标的完成情况、各项费用指标的执行情况、集团各项生产经营成本、煤炭的调运、销售等。　　（七）安全工作。　　三、综合督查原则（一）

5、综合督查工作须遵循“以各处办、公司自行督查考核为主，综合督查考评小组督查、考核为辅”的原则。　　凡经集团公司综合督查考评小组检查发现的考核事项，按照相关规定进行考核（无考核规定的，由督查小组研究确定）。　　如在下次检查中发现有关处办、公司对要求整改的事项未按规定实施，对当事人予以加倍考核，所在处办、公司负责人200%连带。　　（二）综合督查工作须遵循“只负责检查问题、指出问题，不具体解决问题”的原则。　　即督查组只负责检查各处办、公司所存在的问题，并提出相应的整改要求，问题的具体解决由各处办、公司自行解决。　　（三）为便于在有限的时间内有效开展综合督查工作，综合督查工作还要

6、遵循“统分结合”的原则，即在综合督查考评小组统一检查的基础上，考评小组内各成员部门要重点开展好本处办管理职能范围内工作的督查，这样便于及时、准确地发现问题。　　四、综合督查频次及相应规定（一）综合督查考评小组督查工作每周不少于一次，不定时随机检查。　　每少一次，对综合督查考评小组负责人负激励500元/次，分管领导100%连带。　　（二）各处办、公司自行综合检查工作每周至少两次，以检查记录为依据。　　每少一次，对责任人负激励200元，负责人100%连带，分管领导200%连带。　　各处办、公司自查工作不得走过场，如出现敷衍现象，对所在处办、公司责任人负激励200元/次，负责人1

7、00%连带，分管领导200%连带。　　针对检查中所发现的问题，必须以书面形式下达整改通知，对于违规违纪事宜，须作出相应考核。　　如未按此规定实施，对所在处办、公司责任人负激励100元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。　　如对应考核的事项而未予考核的，对当事人加倍考核，所在处办、公司责任人100%连带，负责人100%连带，分管领导200%连带。　　五、综合督查工作流程及相应考核规定（一）总体流程制定督查计划——审核督查计划——实施督查——出具综合督查考评意见——公布考评结果——跟踪检查整改情况。　　（二