存货抽盘制度范文.doc

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1、存货抽盘制度范文　　存货抽盘管理制度为了保证资产的安全，加强对商品存货的管理，明确管理人的责任，做到帐物一致，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下一．抽查的范围1．A类商品轴承类、橡胶类A类商品；2．每日补仓的商品3．库存出现差异的商品二．抽查的时间每天**点三．存货抽查小组成员组长王名召（仓库主管）成员财务部宋敏华销售部陈秋霞四．抽查的要求每个商品的抽查物资的准确率至少达到95％对仓库管理员的要求1．销售文员须将所有的出库单、入库单入帐。　　2．仓库管理员要好所有的商品，根据商品

2、的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的商品尽可能的摆放在一起，不同的商品摆放时要分开且便于识别。　　3．商品标识清楚。　　要求补货区整箱商品使用存卡，且能从存卡上反映每天的收入数、出库数及结存；存料卡须摆放在商品易于看见的同一位置。　　4．仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。　　对抽查小组成员的要求1．抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、帐卡物是否一致、存货摆放是否合理等进行检查。　　2．抽查人员盘点之前需对仓库商品摆放、存料卡填写及摆放是否规范进行抽查，对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要

3、求。　　3．按一定的比例抽查各商品。　　根据系统中的库存按一定比例抽查商品（建议每个仓库抽查5-10种左右，每天轮流抽点），核对其存在性、完整性、数量准确性；随意抽查一定比例的商品，核对系统中是否存在有库存、数量是否正确等。　　4．抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单、入库单的抽查。　　检查是否与系统中的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全。　　5．抽查小组第二天公布盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理意见。　　五．抽查盘点流程安排　　1、首先抽查人员每日19点后导出管家婆系统库存结存数。

4、　　2、抽查人员按打印出来的库存日报对仓库进行实物抽查。　　3、进行差异对比统计。　　4、上报抽查结果并予以公布，针对抽查结果进行奖罚考核。　　六．盘点奖惩1．如因未将仓库的商品好，如商品摆放不整齐、未填写存料卡等原因而导致抽查人员不能如期抽盘的予以仓库管理员警告一次。　　2．销售文员、仓库管理员如因漏记、错记、账面记载不清导致盘点准确率不高的，应视情节轻重予以处罚。　　抽查准确率连续1周达95％以上的仓库管理人员，对仓管员奖励30元；准确率在90％－95％之间的，要重新进行抽查盘点，并对相关人员给予警告一次；准确率在

5、85％－90％的，要重新进行抽查盘点，并处罚30元；准确率在80％－85％的，要重新进行抽查盘点，并处罚50元；准确率在80％以下的，要重新进行抽查盘点，并处罚100元；3．对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员予以警告一次。　　4．如未按时参加存货抽查而未请假或发现盘点中的重大问题者而没有如实反映上报的人员给予警告以上之处分。　　　　内容仅供参考