存货管理制度范文.doc

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1、存货管理制度范文　　第八章存货管理制度第一条人员管理　　1、建立仓管员岗们责任制，对仓管员进行考核。　　2、财务部定期对仓管员进行财务相关知识培训。　　第二条材料入库　　1、物料入库，保管员要亲自同交货人办理手续，核对清单物品名称、数量是否一致，在公司入库单上签字，应当认识到签字是经济责任的转移；　　2、物品入库应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位，更不准投入使用；　　3、材料验收合格，质检员签字后，保管员填写工厂入库单，当天交财务记帐。　　4、入库前有不合格品应隔离堆放，严禁使用，并及时通知生产经理和采购经理处理。　　5、材料进料时应标明入库时间，

2、以利于以后计算库龄第三条物料保管　　1、建立物料卡，一物一卡，做到进出及时填卡登帐，做到帐、卡、物数量相对。　　2、库房根据物料特点，分区管理，不良品应有标识。　　3、材料堆放要整齐有序，有利于“先进先出”　　4、购入材料未办理入库手续之前，不得直接交生产车间使用。　　5、建立材料台帐，按品种分项登记，所有记录除退料外一律用蓝字填写，数字修改要加盖私章。　　6、入库单一式四联，采用数量、单价、金额式的，且必须是连号，一切材料都是必须经品质部检验，并在入库单签名。　　7、库管员只填数量，记帐联、报帐联交采购部打从打价，采购部打价后，及时将记帐联送财务部应付

3、会计。　　作为财务入帐、付款依据。　　8、一般物料每月进行一次实地盘点，主要物料每天进行盘点，核对帐物卡数量，向财务报关材料盘存表。　　9、内部调拨单对于半成品而言也应及时将记帐联传至财务部，以便调整相关库存。　　10、建立专门的呆滞帐本，对半年以上不用的物料及时处理。　　第四条物料领用　　1、材料发出时应以“先进先出、推陈储新，按规定供应，节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则，对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、变质、大材小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；　　2、材料出库时，应仔细核对经生产经理签字后的“

4、生产物料领用单”，如果领料的品种、型号需作调整，必须更正“生产物料领用单”的相关内容，经生产经理签字后，才能发货，做到发出实物与领用单一致。　　3、仓管员核发材料后应及时将记帐联传交财务部。　　4、所有由工厂仓库直接退供应商，需及时传到采购部和财务部，以便与客户对帐，调整应付帐款金额。　　5、如遇生产领料而库房缺料，仓管员不得无料下帐，应在实发数填“零”。　　待有料时再通知车间补单领料。　　6、对主要材料（贵重材料），仓管员应每天下班前盘点核对。　　第五条产成品管理　　1、产品完工后经检验入库管理，未经检验入库产品不得调出。　　2、按发货规定程序执行产品

5、调拨。　　3、正常销售发货，必须以审核完后的订单为准，不得无单发货。　　4、对于退回货物补发，应由副总经理批准。　　5、所有库存商品出库后，仓库必须于3日内将客户签收销售定单传至财务部。　　库存商品应定期盘点，做到帐实相对。　　如有盘盈、盘亏，须向财务总监作出书面报告。　　第六条存货发出的计价方法　　1、工厂原材料的发出采用先进先出法　　2、成品仓库存货的发出按加权平均法。　　　　内容仅供参考