产品报损制度范文.doc

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1、产品报损制度范文　　一、　　一、报损商品的定义　　1、一般情形的报损商品一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损（损坏、溢漏、严重变形）或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。　　但其中可与(直配)供应商(或配货中心)退货或调换的上述商品，应于退换，不得计入报损范围。　　2、特殊情形的报损商品采购经理按《需处理商品处理规范》有关的条款批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，门店通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入门店报损金额。　　二、

2、　　二、确认商品报损的流程（一）一般情形的报损商品确认流程　　1、在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，在仓库指定区域定位保管（其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的门店，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理）；　　2、理货主管定期（每周或每月一次）对残损商品进行；对于不可退换的残损商品，填写[商品报损单]报部门经理审核，[商品报损单]一式两联；——在[商品报损单]中必须详细注明报损原因。　　——单价20元以上(含20元)或单品累计金额100元以上(含100元)的报损商品集中在一

3、页连续填写,以便报营运部。　　■可退换商品，则联系相关部门进行退换货；除采购经理批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商品（含与配货中心及直配供应商退、换）应按《门店退货流程》在盘点日之前退换结束；　　3、门店要组成报损商品鉴定小组，小组成员必须有部门经理、财务人员和柜组理货主管组成，必要时由店长、客服部、保安参加（特殊情况下，营运部派人参加）。　　鉴定小组于当日或次日同时对申报的残损商品一一进行核查鉴定。　　■单价20元以上、300元以下且单品累计总金额2000元以下，门店店长要亲自到场确认。　　■单品300元以上或单品累积总金额2000元以上，应

4、预先报营运部，必要时，营运部派人现场确认。　　（1）确认是否确实要做报损处理——对于可退换货的商品不得报损，应督促理货主管落实退换货，必要时请采购经理协调。　　——可再行销售的商品应严格控制报损；并立即采取特殊陈列或店内促销等措施销售以减少损失。　　——对可修复、重新拼装后可再次销售的商品不得报损，并立即落实修复措施。　　（2）如确认必须报损的商品，应现场确定报损后的处理意见1）对报损商品的单品数量（重量）进行确认。　　2）对报损后的商品提出处理意见和残值评估——对过期、变质、有安全隐患的电气产品的报损商品应坚决销毁后丢弃。　　并在[商品报损单]“门

5、店处理意见/残值”栏里注明“废弃处理”。　　——对仅仅是包装破损，内在质量没问题的，又是大副食可利用的原辅料的（如对生鲜制品的质量、口味有影响的不得使用），经店长批准后无偿调大副食使用，以增加大副食毛利，但必须先报损并按正常报损考核。　　如是办公用品的也可在报损后调办公室使用。　　也必须先报损并按正常报损考核。　　并在[商品报损单]“门店处理意见/残值”栏里注明“报损后调**部门使用”。　　——共同确认报损后的残值，并在[商品报损单]“门店处理意见/残值”栏里注明残值收入。　　3）参加鉴定的人员均应在[商品报损单]上签字以示负责，报店长审批。　　4）

6、■无残值收入的报损商品凭鉴定小组成员已签字的[商品报损单]经门店保安查验数量或重量后废弃，并由保安现场监督销毁，查验保安在确认报损商品已销毁后亦应在[商品报损单]每一单品后面一一签上“已销毁”和姓名，查验保安员由保安主管临时确定。　　（3）店长应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认后送电脑房录入；　　（4）门店电脑操作员将[商品报损单]的内容录入电脑[商品损溢]，录入并核对无误后签字确认　　（5）电脑房将已录入的[商品报损单]一联交客服部，一联交门店财务备案。　　将打印的[商品损溢]清单一联交门店财务做凭证，一联交柜组核对并留存备查；　　（6）对

7、报损调入其它部门使用的商品，由接收部门确认其数量或重量后在[商品报损单]签收。　　（7）理货主管将经批准报损的，且有残值收入商品送客服部指定区域存放，客服部凭[商品报损单]核对查验数量或重量并签字确认。　　（8）客服部组织专人按预先确定的残值销售。　　（9）对按预先定价不能销售的，可报店长重新定价销售或做其它方式处理，店长应在[商品报损单]“最终处理方式或残值”一栏内签字。　　（二）特殊情形的报损商品对于采购经理批复“自行处理”的需处理商品，由门店店长作出具体促销方案，按本制度第三　　（1）款所规定的权限及《需处理商品的处理规范》所规定的流程处理。　

8、　此类商品采取先销售后报损的方式进行处理。　　1、当采用购物赠物的方式进行促销时，门店将该商品进行捆绑式销售