企业各部门作业进程1000008).doc

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1、目录厂内成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程2外购成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程3区域性外购赠品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程4厂内成品采购订单管理（退货订单）作业流程5外购成品采购订单管理（退货订单）作业流程6区域性外购赠品采购订单管理（退货订单）作业流程7附件一系统单据编号一览表8附件二相关资料录入界面9厂内成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）订单输入/修改采购需求采购需求单（入）NO签核大区经理Yes订单打印PO2001PO3001订单发送外购成品采购订单管理

2、（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理PO2002订单打印签核订单输入/修改采购需求NOYes订单发送PO3002区域性外购赠品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理Yes订单金额小于二千元NO签核Yes订单金额小于一万元企划部YesNO签核副总经理Yes订单打印PO2003PO3003Yes订单输入/修改采购需求NO订单发送签核厂内成品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入

3、）大区经理PO4001退货订单打印签核退货订单输入/修改退货需求NOYes退货订单发送外购成品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理PO4002退货订单打印签核退货订单输入/修改退货需求NOYes退货订单发送区域性外购赠品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理企划部副总经理签核退货订单发送退货订单打印签核退货订单输入/修改退货需求NOYesYes订单金额小于一万元Yes订单金额小于二千元NOYesYes签核PO4003附件一系统单据编

4、号一览表编号名称状态PO2001厂内成品正常进货订单设计中PO2002外购成品正常进货订单设计中PO2003区域性外购赠品正常进货订单设计中PO3001厂内成品紧急进货订单设计中PO3002外购成品紧急进货订单设计中PO3003区域性外购赠品紧急进货订单设计中PO4001厂内成品退货订单设计中PO4002外购成品退货订单设计中PO4003区域性外购赠品退货订单设计中附件二相关资料录入界面订单/退单参考画面订单/退单参考画面