采购作业程序书.doc

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1、上海环讯实业有限公司文件编号SB0602采购作业程序制/修订履历表制/修订日期版次修改次数制/修订内容核准审核制订者2002年6月1日10新订上海环讯实业有限公司采购作业程序文件编号SB0602版次第1版/第0次页次共2页/第1页1.目的:对采购过程控制,以确保采购的产品符合规定的要求.2.范围:本公司产品生产所需的要从外部采购的材料、外构件、协作件等的采购。3.职责:3.1采购员:3.1.1负责厂内原物料的采购及订购单的发放。3.1.2协力厂商之开发、考核及管理。3.1.3协力厂商交货及联络窗口作业及品质异常处理作业协办。3.2

2、生管课:采购申请单之提供。3.3品管课:对厂商所送物料进行质量评定及品质异常处理。3.4资材课:依据订购单内容点收厂商所送物料的数量。3.5生技课:3.5.1提供相应的图纸相关资料及技术规范。3.5.2协助采购员寻找候选协力厂商。4.管理程序:4.1对分承包方的评估和选择,按《供应商管制程序》进行。4.2采购资料:4.2.1采购文件应清楚地说明订购产品的资料。4.2.2采购文件可以是合同、技术质量协议、图纸、规范质量体系标准等。4.2.3采购文件发布前,应对规定要求的正确性和完整性进行审批。4.3申购及采购作业程序:4.3.1生管

3、课根据资材课提供的库存量信息和订单量决定其采购数量,填制《物料采购通知书》(SB0602-1),由主管核准。4.3.2采购员依据《物料采购通知单》转化为正式《订购单》(SB0602-2)由主管审核后落实采购。4.3.3采购员在采购时应按采购文件和《合格协力厂商名录一览表》(SB0601-3)进行。4.3.4本公司要求分承包方具有百分之百的按时交付能力.由采购员提供必要的策划信息和采购承诺,以使分承包方满足此期望要求。4.3.5采购员适时与协力厂商联络,以掌握准确交期,并对分供方交付能力进行监控,必要时要其采取纠正措施。交付的情况记

4、录在《订购物料一览表》(SB0602-3)中。4.3.6分承包方的供货记录在《协力厂供货业绩表》(SB0602-4)上海环讯实业有限公司采购作业程序文件编号HB0602版次第1版/第0次页次共2页/第2页中。附加运费的记录必须包括本公司和分承包方两者支付的费用。4.4采购产品验证:4.4.1采购物资需依据《检验与试验管制程序》进行进货检验。4.4.2当本公司提出在分承包方货源处对采购产品进行验证,生技课应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。4.4.3当合同规定时,顾客或其代表有权在分承包方场所或本公司场所对分承包方的产品

5、是否符合规定的要求进行验证。本公司不能把该验证用作分供方对质量进行有效控制的证据。顾客的验证即不能免除本公司提供可接受产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。5.品质记录:5.1SB0602-1《物料采购通知单》5.2SB0602-2《订购单》5.3SB0602-3《订购物料一览表》5.4SB0602-4《协力厂供货业绩表》6.相关文件6.1SB0601《供应商管制程序》6.2QB1001《检验和试验管制程序》上海环讯实业有限公司SB0602-1物料采购通知单NO:*******申请部门:年月日NO代码品名/品号规格及加工别适用产品

6、现有库存申请采购量最迟交期备注12345678910审核:生管:仓库:制表:上海环讯实业有限公司SB0602-2SHANGHAISKYROCKINDUSTRYCO.,LTD上海市青浦县赵屯镇兴利路152号TEL:86-21-59215972-75FAX:86-21-59215442订购单PURCHASEORDER订单编号:日期:公司名称:公司地址:电话:传真:联系人:产品代码产品名称规格数量单价总价备注总计金额:交货日期:交货地点:包装要求:付款方式:注意事项:厂商签章:核准:主管核定:采购人:SB0602–3订购物料一览表订单号

7、品名及品号供应商订购已进数量尚欠备注数量交期数量交期协力厂供货业绩表SB0603-4NO:供方名称记录序号订单号产品名称计划交货记录交期品质时间数量时间数量是否符合不符合123456789101112131415161718192021审核:制表: