xx公司费用分析报告模板.ppt

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1、xx課2005年度費用分析報告1~x月費用差異分析x月~x月費用預算目錄1月~x月xx課費用統計表ABC法則分析圖表及說明費用比率分析表費用比率分析圖主要費用差異分析平均值統計及分析2005年度第四季度費用預算1月~x月xx課費用統計表-1類別科目別一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份月平均比率人事費用工資福利費小計設備費用折舊費修理費小計生產費用加工費機物料消耗低值易耗品攤銷水電費劳动保护费试验检验费燃料费小計1月~x月xx課費用統計表-2註:各單位填寫本部門實際。科目根據本部門實際

2、情況增減。類別科目別一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份月平均比率行政費用辦公費差旅費业务招待费运输费关务费保险费顾问费广告费银行手续费利息汇兑损益现金折扣租赁费印花稅勞務費其他小計合計ABC法則分析圖表及說明注：請依上統計表比率繪制ABC圖表，並簡要說明。此表主要說明費用發生重點。科目金額百分比ABC60%80%100%補充具體科目補充具體科目補充具體科目圖表說明：費用比率分析表科目比率類別備注：A類為分項内容費用可控B類為分項内容中有可控費用，但不是全部可控C類為分項内容費用不可控

3、人事費用工資費用福利費用小計設備費用折舊費用修理費用小計生産費用機物料消耗費用低值易耗品攤銷費用水電費用勞動保護費用試驗費用小計行政費用辦公費用差旅費用運輸費用其他費用小計注：請根據上表分析本部門實際可管控於非管控分類，填寫本部門實際，科目根據情況增減。費用比率分析圖簡要說明：1.可控部分含括具體科目及降低措施；2.半可控部分含括具體科目及管理措施；3.不可控含括具體科目。注：依費用比率分析表完成此圖，並做說明。主要費用差異分析1、工資費用1.1差額值為：1.2差異原因分析：註:各單位依費用比率分析表分

4、別以各科目(此表應有多份)，制作圖表及簡要說明，費用比例在10%以上逐一分析，10%以下合並為其他類制一份圖表，進行說明。正負用文字表示。理論數據為正常作業所需，制造部門含括服務部門之費用。平均值統計及分析注;填寫本部門實際值並做簡要說明,費用科目根據本部門實際情況增減。2005年第四季度費用預算及說明科目月份10月11月12月說明工資費用福利費用折舊費用修理費用機物料消耗費用低值易耗品攤銷費用水電費勞動保護費用試驗費用辦公費用差旅費用運輸費用其他費用合計注：填寫本部門實際並做簡要說明。谢谢指导！汇报

5、完毕