派驻人员出差报销说明.doc

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1、派驻人员出差报销说明1、住宿：1）住宿报销标准为：350元/标准间。2）出行人员人数为偶数时，原则上必须住标准间（2人/间），如有女生或单人出行，可按一人一间标准报销。3）如标准间已满，需一人一间时，必须电话告知负责人批准。4）住宿费报销时，除酒店开具的正规发票外，还需附酒店开具的住宿详单，如无详单，需另附说明。对无正当理由超出的款项，财务不予报销。2、火车票、飞机1）实报实销，火车票、机票必须是本人乘坐的，且与申报的出差日期一致。2）原则上只允许乘坐二等座，如遇特殊情况，乘坐一等座、飞机时，需告知负责人批准，否则财务有权不予报销。3、市内交通（打车

2、费、公交费）1）公交费：需拿有效的公交票报销。2）打车费：多人同行时，要合理安排，3-4人/车，严禁虚报。打车票报销时，需用铅笔在发票背面注明起止地点及时间。【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】精选范本,供参考！