2013年度管理评审报告.doc

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1、2013年度管理评审报告质量部2013年，根据公司管理体系方针目标的要求，我部充分发挥质量监督把关和生产科研检测的职能作用，改革创新，拼搏进取，采取了一系列有效措施，保证了部门质量管理体系、环境管理体系、食品安全控制体系和职业健康安全管理体系的有效运行。一、符合性情况：1、进厂物资稳定受控共检验进厂原辅燃料、包装材料、促销品、粮谷酒等45150批次；其中报废167批，让步接收1528批、拒收778批。验收五金材料4244批。2、过程检验稳定受控（1）共检验和化验出房曲、现用曲、入房曲、半成品酒、成品酒、在线酒、优原酒、车间原酒、

2、勾兑用水等共计142510批次。（2）共校准检定各种测量设备计2881台（件），全部合格。3、出厂成品稳定受控共检验放行出厂成品酒6779批、计183751935万瓶，出厂成品酒包装质量平均合格率分别为：洋河大曲99.68%，洋河优曲99.19%，洋河普曲99.15%，洋河特曲99.19%,进口葡萄酒100.00%。4、目标指标较好完成（1）1项突破性指标即将完成。（2）4项关键性指标收效良好。（3）11项常规性指标均控制在指标范围。（4）2个公司共性突破性指标收效良好。二、保证措施：（一）完善质量控制手段，进一步强化检验制度的

3、执行1、通过每季度召开质量分析会，不定期召开专项分析会，第一时间通报市场反馈的信息及生产中暴露的问题，通过分析，各相关部门对自身工作存在的不足有了更深的了解和改善。2、组织修订了《包装生产规范与奖惩办法》中“季度质量先进班评比细则”相关条款，进一步提高班组自主质量控制意识；同时为了预防灯检人员视力疲劳，确保灯检效果，制定了《灯检人员管理办法》，明确规定灯检人员2小时轮岗一次，并开展了为期一个月的专项跟踪督办，通过每周检查通报实施情况，强制推动班组实施，有效保障了产品内在质量。3、4-5月份，我部对包装现场管理进行为期两个月的专项

4、整改，通过实行每周检查、通报、考核、整改，通过全面的现场质量管控的实施，目前包装现场管理水平有较大提升。（二）前后延伸，实现供应链质量水平全面提升1、完善制度流程，不断提升供应商管控力度为了强化对供应商的管控水平，我部进一步修订了《供应商综合管理细则》，发至22个目标厂家要求整改，并分期组织对22家目标供应商的22名检验员进行培训，同时针对瓶盖的特殊性制定了《瓶盖原料供应商评价、原料采购、检验等指导细则》，对瓶盖的原料供应商选择、采购、检验、出入库程序等方面进行规范性要求，不断提升供应商管控力度。2、强化新产品评审控制力度，从源

5、头提升产品设计质量针对上半年新产品较多的情况，为了减少设计缺陷，提升质量，我部联合产品部多次深入相关供应厂家，有针对性地指导厂家对问题点进行改进。同时，书面向相关部门、厂家反馈产品评审结果，使各节点的工作都能高效落实。3、转变思路，将问题点事后处理转为事前控制1、为了从根本上解决玻璃瓶析碱问题，我部积极寻找控制玻璃瓶的化学稳定性的方法，并将检验方法与参考文献发函至各厂家在生产过程中进行检测。同时在验收过程中批批检验，经过近两个月的跟踪，发现大部分厂家玻璃瓶稳定性有了较大的提升。2、为了加强公司包装材料的可追溯性，确保公司产品的安

6、全与质量，上半年我部要求所有供应厂家包装材料必须标识合格证、生产日期和批号等信息，并将其在ERP系统中固化，纳入常规检验。（三）深化管控，实现食品安全管理工作零事故1、深化检查督办，不断提升基地管控力度上半年，洋河基地食安办共组织4次专项检查、6次食品安全风险源排查，共计发现53个问题点及26个亮点，并对洗瓶水、封窖土、抽黄水管、黄水储存容器、包装车间前三圈酒质、过滤工艺执行情况进行论证排查，通过不断的整改及跟踪，有效提升了洋河基地食品安全管控水平。2、强化制度完善，不断提升食品安全管理水平上半年，基地食安办对食品安全相关规章制

7、度及工作流程等进行了有效规范，制定了《产品标准以外的非质量指标内控标准（试行）》、《洋河基地食品安全管理员管理办法》，并确定了洋河基地生产全流程的关键控制点，作为每次食品安全检查的必检项目，有效提升管理水平。3、全面宣传引导，食品安全宣传月工作卓有成效为了有效地宣贯食品安全意识，洋河基地食安办启动了主题为“共建洋河质量形象、同筑食品安全长城”的“食品安全宣传月”系列活动。通过集中宣传、专题培训及讲座、专项排查等活动的开展，各部门和车间都加强了食品安全监管力度，食品安全管理意识有了较大幅度的提升。（四）不断创新，实现检测能力再上新

8、台阶1、利用实验室通过认可的成果，进一步提升检测能力和范围通过近一年的努力，我公司于5月正式取得了CNAS认可资质，并取得了国际互认资格。同时积极利用部门目前已经取得的CNAS认可资质、检测能力大幅提升的条件，自主开发多项检测项目，如：自主开发并开展了葡萄酒部分