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时间:2020-03-05
《管理系统作业计划流程规范.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、治理系统作业流程规范随着总部系统的实施,人的因素起着关键作用,为保障系统的正常发挥,加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的紧密合作,做到作业规范,口径一致,特制定本流程。一、供应商建档1、所有供应商档案由总部建档,然后由总部资讯做CC通讯,共享供应商下传到各门店,独立供应商下传到指定门店。2、39/39供应商分共享供应商和独立供应商:凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商;凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。共享供应商编号:10打头(前两位),独立供应商编号:巩义店编号:
2、01打头(前两位),孟州店编号:02打头(前两位)。1、供应商档案由业务部签订,内容包括:供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。(《供应商差不多资料表》)2、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记,登记内容包括:日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等,录入建档审核无误,打印一联转财务部存档,领取人签字(《单据流转表》)二、新品建档1、所有新品资料必须上传总部建立商品档案,然后由总部资
3、讯做CC通讯,下传到各个门店。2、《新品登记单》一式三联由业务部填写,内容包括:门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人(业务经理)签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等,要求字迹清晰、工整,数字不准涂改。然后转总部资讯建档。39/391、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记(《单据流转表》),登记内容包括:日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等,录入审核无误后,打印《厂
4、商报表(代建档确认单)》一份一式两联,附《新品登记单》第三联反馈业务部审核,第一联资讯存档订期装订成册,第二联转财务。2、《厂商报表(代建档确认单)》第一联业务部存档备查,第二联交供应商作为上货编码依据留存。3、新品建档流程:业务部或驻店业务代表填写《新品登记单》业务经理审核签字转资讯建档资讯收到《新品登记单》先登记再录入资讯录入审核无误后打印《厂商报表》一份附《新品登记单》第三联转业务部《新品登记单》第一联留资讯存档《新品登记单》第二联转财务39/39三、订货1、所有经资讯建档的新品第一次上货
5、,由业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量,然后转资讯(业务内勤)打印《订货单》一式两联,资讯或业务内勤打印审核无误后登记备查,领取人在《单据流转表》上签字。业务内勤(或驻店业务代表)将《订货单》第一联转验收组做好验货预备工作,第二联转供应商备货(供应商依照订货单上货)。假如是外地供应商送货,则以传真或电话形式通知《订货单》内容,同时将两联《订货单》全部转验收组做验货预备工作;2、业务内勤将每日《订货单》制作《订货单统计表》,内容包括:订货单日期、订货单编号、供应商编号、供应商名称、责任业务
6、员名称、打算送货日期、实际到货日期。3、初次订货流程:业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量驻店业务代表制《订货单》39/39《订货单》上传到总部业务业务部主管审核《订货单》独立供应商?共享供应商?共享供应商审核过的《订货单》下传门店业务业务内勤/业务员打印《订货单》一式两联业务内勤/业务员制《订货单》独立供应商驻店业务/门店打印《订货单》一式两联第二联交供应商/业务员送货第一联交验货组做验货预备39/39假如供应商在异地,以电话/传真形式通知供应商送货,两联《订货单》全部转验收组做验货预备
7、四、补(续)货1、续货《补货单》由门店货区理货员分供应商手工填写《补货单》一式二联,内容包括:店内码、条形码、品名、规格、单位、数量,要求、希望到货日期等,要求字迹清晰、工整,数字不准涂改。2、值班经理(或大型店货区组长、小店店长)审核补货单品类和数量是否合理并签字确认;3、每日《补货单》要在固定时刻向业务部门提交,提交时要求业务部接收人员在《单据流转表》上签字;4、《补货单》二联同时转业务部(或驻店业务代表,假如是小店则以传真形式传递业务部,业务部指定专人进行处理)审核,如无异意签字确认,第一
8、联回执门店备查,第二联转业务内勤(或资讯),查询电脑库存后,按照以下几种情况分不处理:39/39(1)假如配送中心有货,则向配送中心制作并传递《配送单》,由配送中心实施配送;(2)假如其他门店有多余、且销售不畅的存货,由业务内勤通知该门店进行调拨,按照调拨程序(《调拨单》)进行处理;(3)假如配送中心无货,则按照供应商打印《订货单》,按照订货流程执行。(4)假如是门店生鲜品及业务部限定范围内的供应商由门店自行订货。1、补货流程:(1)自采商品订货时补货单由理货员分货区手工填写(填写要求同上)值班
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