管理系统作业计划流程规范.doc

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1、治理系统作业流程规范随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的紧密合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。一、供应商建档1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯做CC通讯，共享供应商下传到各门店，独立供应商下传到指定门店。2、３９/39供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。共享供应商编号：10打头（前两位），独立供应商编号：巩义店编号：

2、01打头（前两位），孟州店编号：02打头（前两位）。1、供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。（《供应商差不多资料表》）2、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）二、新品建档1、所有新品资料必须上传总部建立商品档案，然后由总部资

3、讯做CC通讯，下传到各个门店。2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。然后转总部资讯建档。３９/391、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂

4、商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。2、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依据留存。3、新品建档流程：业务部或驻店业务代表填写《新品登记单》业务经理审核签字转资讯建档资讯收到《新品登记单》先登记再录入资讯录入审核无误后打印《厂商报表》一份附《新品登记单》第三联转业务部《新品登记单》第一联留资讯存档《新品登记单》第二联转财务３９/39三、订货1、所有经资讯建档的新品第一次上货

5、，由业务部（或驻店业务代表）确定上货品类和数量，然后转资讯（业务内勤）打印《订货单》一式两联，资讯或业务内勤打印审核无误后登记备查，领取人在《单据流转表》上签字。业务内勤（或驻店业务代表）将《订货单》第一联转验收组做好验货预备工作，第二联转供应商备货（供应商依照订货单上货）。假如是外地供应商送货，则以传真或电话形式通知《订货单》内容，同时将两联《订货单》全部转验收组做验货预备工作；2、业务内勤将每日《订货单》制作《订货单统计表》，内容包括：订货单日期、订货单编号、供应商编号、供应商名称、责任业务

6、员名称、打算送货日期、实际到货日期。3、初次订货流程：业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量驻店业务代表制《订货单》３９/39《订货单》上传到总部业务业务部主管审核《订货单》独立供应商？共享供应商？共享供应商审核过的《订货单》下传门店业务业务内勤/业务员打印《订货单》一式两联业务内勤/业务员制《订货单》独立供应商驻店业务/门店打印《订货单》一式两联第二联交供应商/业务员送货第一联交验货组做验货预备３９/39假如供应商在异地，以电话/传真形式通知供应商送货，两联《订货单》全部转验收组做验货预备

7、四、补（续）货1、续货《补货单》由门店货区理货员分供应商手工填写《补货单》一式二联，内容包括：店内码、条形码、品名、规格、单位、数量，要求、希望到货日期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。2、值班经理（或大型店货区组长、小店店长）审核补货单品类和数量是否合理并签字确认；3、每日《补货单》要在固定时刻向业务部门提交，提交时要求业务部接收人员在《单据流转表》上签字；4、《补货单》二联同时转业务部（或驻店业务代表，假如是小店则以传真形式传递业务部，业务部指定专人进行处理）审核，如无异意签字确认，第一

8、联回执门店备查，第二联转业务内勤（或资讯），查询电脑库存后，按照以下几种情况分不处理：３９/39（1）假如配送中心有货，则向配送中心制作并传递《配送单》，由配送中心实施配送；（2）假如其他门店有多余、且销售不畅的存货，由业务内勤通知该门店进行调拨，按照调拨程序（《调拨单》）进行处理；（3）假如配送中心无货，则按照供应商打印《订货单》，按照订货流程执行。（4）假如是门店生鲜品及业务部限定范围内的供应商由门店自行订货。1、补货流程：（1）自采商品订货时补货单由理货员分货区手工填写（填写要求同上）值班