公司过程控制程序汇编25.doc

《公司过程控制程序汇编25.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.P-O.01修改状态0文件控制程序页数1/51目的为对公司的文件进行操纵，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，公司制定并执行《文件操纵程序》2范围：2.1本程序规定了治理体系文件的操纵原则和方法。2.2本程序适用于与质量/环境/职业健康安全有关的所有文件，其中有公司自己制定的，也有引用的国家或行业标准，以及顾客提供的各种资料。3职责3.1ISO小组是文件操纵的主管部门。3.2秘书科对文件进行治理。3.3三层文件由各主管部门进行操纵。4程序要求4.1文件的分类：本公司文件分为5类9/94.1.1手册文件类不代号：M（质量手册QM，环境手册EM

2、，职业健康安全手册HM）4.1.2程序文件文件类不代号：P（共用程序P，质量程序QP，环境程序EP，职业健康安全程序HP）4.1.3作业性文件文件类不代号：O4.1.4记录文件类不代号：R4.1.5技术标准文件类不代号：S4.2文件的编号规定公司的文件进行统一编号，由4部分组成：公司代号；文件类不代号；公布部门代号；部门流水号。编号形式：JFQ.×（×）—×.××abcd青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.P-O.01修改状态0文件控制程序页数2/59/9a、公司代号：JFQb、文件类不代号：见4.1.1~4.1.5c、部门代号：总务部A；营业部B；生产部C；工程部D；品质保证

3、部E；薄片部F；技术协作部G；ISO小组O。d、部门流水号：由各部门经理将编号分配给各科室，流水号自01起，各类文件（5类）分不编号。流水号同意不连续。例：质量手册：JFQ.QM-O.01文件操纵程序：JFQ.P-O.01合同评审操纵程序：JFQ.QP-O.01文件操纵程序：JFQ.P-O.01化验室治理规定：JFQ.O-E.024.3文件的编写格式及内容要点4.3.1针对公司内部的文件以中文编写，对外公布的文件可依照需要以中文、英文或日文编写。4.3.2一般地，文件公布时采纳书面形式，留档保存的文件可采纳磁盘硬拷贝。4.3.3同类文件采纳统一格式。9/94.3.4程序文件应包括以下内容：封面

4、、正文页眉、目的、范围、职责、程序要求、相关文件和记录。4.3.5作业文件、记录能够包括以下内容：封面、正文文件名称、文件编号、范围、正文、相关文件和记录。4.4文件的编制、审批4.4.1手册由治理者代表编写审核，总经理批准。4.4.2程序文件由ISO小组组织各有关部门编制，由治理者代表审核、总经理批准。4.4.3三层文件由各部门主管负责组织有关人员编制，由部门主管审核，部门经理批准。4.5文件的发放青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.P-O.01修改状态0文件控制程序页数3/54.5.1手册和程序文件的发放范围由治理者代表批准；其它文件的发放范围由各公布部门主管批准。9/94

5、.5.2文件必须按确定的《文件发放范围》发放，发放前进行标识、编号，并建立《文件发放记录》。4.5.3文件的发放必须在文件实施日期前进行。4.6文件的操纵4.6.1公司的文件分“受控”和“非受控”两类，分不在其封面加盖印章。受控文件受更改操纵。4.6.2文件的持有者应妥善保管。受控文件不同意复制、外借、涂改，不得遗失、破损。4.6.3受控文件如遗失、破损，应及时向文件的治理部门讲明情况，填写《文件领用申请单》后给予补发。同时应将破损不全的文件交回，由文件的治理部门销毁，并填写《文件销毁记录》。4.6.4非受控的文件同意复制，不受更改操纵。对外发放的非受控文件须经发放范围批准人批准，并填写发放记

6、录。4.6.5文件一经修改，文件治理部门应立立即受控的作废文件向所有文件持有者收回，所使用的文件和资料必须是有效版本。作废的文件由文件治理部门集中销毁，并填写《文件销毁记录》。4.6.69/9文件的治理部门应将作废文件的每一版本、每一次修改都保留一份，并加盖“作废”印章后存档。4.6.1文件的治理部门应建立文件治理档案，内容包括：文件的每一版本（包括作废版本）、文件更改申请单、文件更改状况一览表、文件销毁记录、文件发放范围、文件发放记录等。文件治理档案由专人负责治理。4.6.2如需要借阅时，应向文件的治理部门办理借阅手续，填写《借阅记录》。4.7文件的更改4.7.1文件更改及换版时应填写《文件

7、更改申请单》，由原批准岗位批准后，由原编制部青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.P-O.01修改状态0文件控制程序页数4/5门进行，如由其它部门进行时，该部门必须获得原批准时所依据的所有资料。更改后的文件由原文件审核岗位审核，原批准岗位批准后才能公布。4.7.2文件更改后仍须执行4.5和4.6条款。4.7.3文件更改采纳手写划改及换页更改两种方式：9/9a、改内容较少时，可采纳手写