公司材料设备采购管理手册.doc

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1、深圳市康发公司材料设备采购治理方法1．目的通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。2.适用范围公司确定自行采购的材料设备。凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标治理方法》来选择合格供应商，后续的治理工作按照本方法执行。3．相关文件《招标治理方法》（详细见合同预算部招标治理方法）《经济合同治理方法》《财务治理制度》公司有关制度4．执行原则4．1“检控并重，以控为主”，操纵的关键是选择合格的供应商；4．2必须

2、体现公司统一的付款和质量原则；4．3体现运作效率与权力制衡。48/485.职责5.1材料部5.1.1负责制订和完善材料设备采购治理制度和流程。5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。5.1.4制定项目总体的材料设备采购打算。5.1.5负责组织制定各类材料设备的采购预备文件。5.1.6负责材料设备采购合同的谈判和拟订。5.1.7负责材料设备采购合同的报审和修改。5.1.8负责组织材料设备的进场，组织进场检验。5.1.9负责

3、组织材料设备质量验证的对外送检工作。5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。5.1.12负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。5.1.13参与采购设备的竣工报验。5.1.14负责协调和治理材料设备的保修服务工作。5.1.15负责对供应商进行考核评价。5.2公司质检部（工程技术部）5.2.1参与制订项目总体采购打算。48/485.2.2负责提出材料设备需用打算。5.2.3参与制作相关的采购预备文件。5.2.4参与进场材料设备的检验和试验。5.2.5

4、负责监督材料设备的保管、标识及进入库治理工作。5.2.6负责组织和协调设备安装施工。5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。5.2.8负责组织设备的竣工报验。5.3公司成本操纵部（预算部）5.3.1参与制订项目的材料设备采购总体打算。5.3.2负责提出材料设备采购的打算成本。5.3.3收集整理市场材料设备价格变化动态，对报价进行监督审查。5.3.4负责审查材料设备采购合同。5.3.5负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。5.4财务部5.4.1参与对供应商的银行信用及财务状况调查

5、。5.4.2参与制订合同的付款条款。5.4.3汇总制订材料设备资金需用打算。5.4.4负责对供应商进行材料设备价款支付。48/485.5副总5.5.1监督和指导材料设备采购全过程工作的开展。5.5.2负责选择材料设备供应商。5.5.3负责审核材料设备采购合同。5.5.4负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。5.5.5负责审核供应商考核结果。5.5.6负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。6．工作程序6.1材料设备采购打算6.1.1依照材料设备对工程质量和成本的阻碍程度，将项目

6、物资分成A、B、C三类。量大且对工程质量和成本阻碍大的物资为A类；量小但对工程质量阻碍大或量大但对工程质量阻碍一般的物资为B类；一般物资为C类（公司五金店供应）。公司应重点操纵A类材料设备，具体参见《材料设备分类表》（附件2）。6.1.2公司依照材料设备重要性分类，由材料采购部与工程技术部会商列明清单，明确该项目由公司自行采购的材料设备，上报主管副总和总经理审批后，作为项目的采购范围。48/486.1.3材料设备部负责组织相关部门制订项目的《材料设备总体采购打算》（附件10），报总经理审批。6.1.4

7、工程技术部依照工程进度和现场施工需要，预先提出《材料设备需用打算》，报送到主管副总及总经理通过后，由材料采购部正式启动采购程序。6.2选择合格的供应商6.2.1收集产品和供应商的资料和信息6.2.1.1材料采购部负责收集各类材料设备的市场信息，要针对打算采购的材料设备建立专项数据库，数据库中每项必须收集许多于3家供应商以上的产品信息。6.2.1.2材料设备部负责向各类材料设备厂家询价，索取产品讲明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。6.2.1.3材料设备部负责了解市场上新产品、

8、新材料的情况，定期上交专项分析报告。6.2.1.4材料设备部负责了解政府对材料设备使用的政策、法规。6.2.2制作采购预备文件6.2.1.2由材料采购48/48部组织制作《材料设备采购清单》，明确采购的详细需求作为采购实施的依据，其内容应包括相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等。6.2.1.4打算预算部负责提供材料设备的数量、打算采购成本等。6.2.1.5工程技术部负责提出材料设备的