化工股份有限公司质量管理办法.doc

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1、上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册88/88上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部公布中石化上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版第1次修改第01页共01页章节0.6批准：2003年月日标题《质量手册》的治理88/88为了保持质量手册的正确性、完整性、时效性和统一性，对本手册作出如下规定：１《质量手册》在炼化部经理领导下,由贯标工作小组组织编写，由经理批准、公布。２《质量手册》是炼油化工部质量工作的法规文件，一经经理批准生效后，由质量治理监测中心进行分发和实施操纵。３在手册使用期间，如有修改建议，各

2、部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量治理监测中心（简称质监中心），质监中心应定期组织由治理者代表主持的对手册的适用性、有效性的评审，必要时应对手册予以更改，更改按《文件操纵程序》的有关规定执行，经经理批准后公布实施。4《质量手册》的发放，在炼化部内使用应严格按《文件操纵程序》的有关规定执行。在炼化部以外的放发，属企业介绍可按非受控文件形式登记在案，不作跟踪操纵。588/88《质量手册》的每页必须有批准日期、版次（修改状态）的标识，受控本用活页装订，以备修改时进行换页和标识，保证受控版本持有者所持的手册现行有效。6本手册受控本持

3、有者要妥善保管，在工作调动时要办理移交手续。7手册修订或换版时，质量治理体系程序文件也应作相应的更改，以保证质量治理体系文件的统一协调。中石化上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版第1次修改第01页共02页章节01批准:2003年00月00日标题质量治理体系1质量治理体系1.1炼化部按照GB/T19001-2000idt88/88ISO9001:2000标准要求建立了质量治理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过制定质量方针和质量目标、进行治理评审、数据分析。以及通过内审和对第二方审核、第三方审核结果的利用及纠

4、正和预防措施的实施，使质量治理体系得到了持续改进。1.2为实施、保持并持续改进质量治理体系，炼化部按如下要求对质量治理体系进行了治理。a）炼化部对质量治理体系所需的过程进行识不，这些过程包括了与治理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。b）炼化部既识不了每一个体质量活动的过程，如治理评审过程、人员培训过程、设计开发过程、产品的测量分析过程等，也明确了这些过程之间的顺序、接口关系及相互作用，并确定过程操纵的方法。对涉及多个部门或一些重要的过程本手册将在以后的章节中以流程图的形式进行描述。通过对已识只是程的策划、实施、检查和采

5、取相应的纠正和预防措施对过程进行治理。c）88/88为确保这些过程的有效运作和操纵，炼化部编制了质量手册、程序文件、有关的治理制度以及各类技术文件，包括产品的质量标准和作业指导书等。中石化上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版第1次修改第02页共02页章节01批准:2003年00月00日标题质量治理体系d）为支持这些过程的运作和监视，并使过程得到改进，炼化部配备了各种必要的资源和确保获得相关的信息，如配置了生产乙烯、丙烯、对二甲苯、汽油、柴油、3#喷气燃料产品的各类技术先进的生产装置，、各类辅助设施、检测设备、

6、符合工艺要求的工艺操纵软件及配备了各类合格的治理人员、操作人员等。e）炼化部对质量治理体系的过程进行测量，监视和分析并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。1.3针对外包的阻碍产品符合性的过程，诸如大型项目的设计开发、设备的检修、检测设备的校准等，炼化部采取了适当的措施进行治理，确保了对其的操纵。88/882监视、测量、分析和改进炼化部为证实产品的符合性，确保质量治理体系的符合性，策划并实施了所需的监视、测量、分析和改进过程，这些过程包括顾客中意度的测定、内部审核、过程和产品的监视和测量、数据分析、不合格品操纵及

7、纠正和预防措施等。同时，通过质量方针的制定、质量目标的确立、审核结果和数据分析结果的利用、纠正和预防措施的实施以及进行治理评审，持续改进质量治理体系的有效性。3炼化部是流程型的大型石油化工企业，GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的所有要求适应于企业及产品的特点，因此，炼化部不考虑对标准内容进行删减。中石化上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册第02版第1次修改第01页共12页章节02批准:2003年00月00日标题治理职责1治理承诺88/881.1炼化部经理对建立和实施质量治理体系及持续改进

8、其有效性作出承诺，并要求各级人员意识到应以顾客为关注焦点，及遵守产品质量有关的法律、法规要求的重要性。1.2炼化部经理应制定质量方针和质量目标,对质量治理体系进行策划和实施,并对其适宜性、充分性、有效性进行评审，以确保达到满足规定的总目标。1.3炼化部经理应建立和改进质量治理