产品质量先期规划控制程序文件汇编21.doc

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1、1.目的通过全员的共同参与，从质量、环境、安全、成本优化和顾客中意等方面猎取改进的潜能，不断改进公司的产品质量和生产率，降低成本，提高顾客中意度、职员中意度，增强市场竞争力。2.适用范围适用于阻碍公司质量、环境、安全效益和效率的所有资源和活动。3.引用标准ISO/T16949：2002《质量治理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的专门要求》ISO14001：1996《环境治理体系－规范和使用指南》GB/T28001：2001《职业健康安全治理体系－规范》4.术语4.1持续改进

2、：增强满足要求和能力的循环活动。4.2质量：一组固有特性满足要求的程度。4.3要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。5.职责5．1综合治理部负责持续改进归口治理。5.2各部门负责本部门工作的持续改进。6、工作流程责任单位工作内容记录6.1制定持续改进打算综合治理部6.1.1编制年度持续改进打算，持续改进那些已表明稳定，具有可同意的能力和性能的过程。质量、环境、安全和生产率方面，可能导致改进项目情况的例子如：a)设备安装、模具更换及机器调整时刻；持续改进打算表a)过长的生产周期；b)报废、返工和返修

3、；c)非增值使用场地空间；d)过大的变差；e)没有集中于目标值的过程均值（双侧公差）；f)人力和材料的白费；g)不良质量的成本；h)过多的搬运和贮存；i)顾客的不中意，如抱怨、退货、错送、售后质量保证等。j)污染物排放超标；k)职员的抱怨；l)安全提案等。综合治理部6.1.2将持续改进打算呈报主管副总经理代表审批。6.2持续改进项目的确定综合治理部6.2.1依照年度持续改进打算，依据全员参与的原则，将“项目征集表”发放至各个部门。项目征集表各部门6.2.2组织本部门人员积极参与，提出改进项目。能够依据对如下

4、信息进行研究和分析：a)质量成本报告；b)一体化治理体系运行记录；c)内、外部质量审核报告；d)不合格评审表；e)售后服务报告；f)顾客意见和建议；g)职员意见和建议；h)与国内外同行中有阻碍的企业的对比分析报告；i)工序能力变化等；各部门6.2.3各部门负责人收集“项目征集表”，并将“项目征集表”汇总至综合治理部。项目征集表综合治理部6.2.4对所收集到的“项目征集表”进行分类整理，应最优先考虑有专门特性的产品特性，将整理后的“项目征集表”报请主管副总经理审批。综合治理部6.2.5组织有关部门分析论证、审

5、核评价持续改进项目的可行性，可从容易性、可操作性等方面进行评估，成本要素或价格应是持续改进体系内的要紧考虑因素。经充分评审，最终确定所要采纳的持续改进项目工程打算书及预期目标。关于未能选用的项目提案，予以存档。同时，评审过程应形成记录。项目工程打算书6.3持续改进方案的实施和评价各部门6.3.1按照差不多确定的改进方案，有关部门予以实施。应掌握下列措施及方法，并加以适当应用（视具体情况，但并不仅限于此）：a)操纵图（计量、计数）b)试验设计c)设备总效率d)每百万产品缺陷分析（PPM分析）e)价值分析f)防

6、错g)动作/人机工程分析项目小组要紧活动记录表综合治理部6.3.2定期对改进的实施情况进行检查、监督，并将检查结果报告治理者代表，确保改进活动达到预期的目标效果。项目实施过程检查记录综合治理部6.3.3适时组织实施改进的有关部门就进展情况作出评价，以确保改进项目方案有效、适宜的得到开展和保持。项目效果评价表各部门6.3.4在对改进活动查核的过程中，发觉不符合要求的情况时，应提出相应的纠正、改进要求，并对改进后的效果进行跟踪验证。具体参照《纠正措施操纵程序》。项目结论申请验收表6.4持续改进成果的保持各部门6

7、.4.1经确认的改进成果所引起的永久性更改应纳入到有关的技术规范、操作指导书和其他的质量治理体系文件中，确保改进的成果予以保持。具体参见《治理性文件操纵程序》和《技术文件操纵程序》执行。各部门6.4.2在治理评审会议中汇报持续改进活动的开展情况。各部门6.4.3对相关人员进行奖励（物质、精神），以进一步激发全体职员参与改进活动的积极性。持续改进是一项不断循环的活动，应调动职员参与的主动性。综合治理部6.4.4将持续改进项目形成的相关记录收集、整理并归档保存。具体参见《记录操纵程序》执行。7.支持性文件项目负

8、责制治理方法8.记录序号名称保存期编号1持续改进打算表3年DFCPZH112A2项目征集表1年DFCPZH015A3项目工程打算书1年DFCPZH016A4项目小组要紧活动记录表1年DFCPZH017A5项目实施过程检查记录1年DFCPZH018A6项目效果评价表1年DFCPZH019A7项目结论申请验收表1年DFCPZH020A修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：余铭星审核：赵寿鹏编制：吕华日期：2003/