CCC质量认证标准与执行28.doc

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1、1目的为明确验证的条件、方法和要求，确保未经检验的采购物资能满足使用要求，特制定本制度。2范围适用于采购物资如原材料、关键元器件、零部件、外协件等的验证。3职责3．1质检部、生产经营部、物保部负责各自职责范围内采购物资的验证。4程序4．1采纳验证方式的条件：a）公司设有相应的检验手段或方法。b）公司设有相应的检验设备或采纳检验的方法不经济。c）没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。4．2验证的方法4．2．1公司同意采纳的验证方法有：a）试装或试用。b）验证供方出厂检验记录。c）验证供方的合格证、质保书

2、或质保协议。d）验证产品的外观、包装。e）验证产品的商标或品牌。4/44．2．2采购物资类不与验证方法的对应：a）关于重要物资只同意采纳：试装或试用，验证供方出厂检验记录。b）关于一般物资不同意采纳：只验证产品的商标或品牌。c）关于辅助物资同意采纳；任意一种验证方法。注：采购物资的分类，公司的采购物资分为如下三类。——重要物资：直接阻碍最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。——一般物资：不阻碍使用性能或即使稍有阻碍但可采取措施予以弥补的物资。——辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资

3、，4．3验证的执行和记录要求4．3．1重要物资的验证由质检部进行，需要填写《进货验证记录》，采纳试装或试用的方法时，在试制产品的检验记录表中需注明：“某采购物资验证合格”，采纳验证供方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在《进货验证记录》中。4．3．2一般物资的验证由质检部或生产经营部进行，需填写《进货验证记录》．4．3．3辅助物资的验证由仓库进行，可填写《进货验证记录》或直接在入库单据中签名以示验证合格。4/44．3．4质检部负责编制《检验规程》，明确各类物资的验

4、证方法，授权验证部门和记录要求。4．4验证方法补充讲明4．4．1化工原材料的试用4．4．1．1本工厂不能直接进行理化检验的化工原材料，可采纳小批量试用(试验)的方法予以验证。4．4．1．2需要进行小批量试验的原材料必须在正确的配方、正确的工艺条件下制成工厂能够检验的(半)成品(试验品)，在正确的检验条件、方法下对相应的试验品进行检验，通过试验品的检验结论，验证化工原材料是否合格。4．4．1．3由质检部以书面形式明确需试验的原材料制成何种(半)成品、选择何种配方、工艺条件和检验方法以及原材料所需用量。4．

5、4．1．4化验室组织生产经营部门按照已选定的配方，工艺条件制成预定的(半)成品，并按照预定的方法进行检验。试验品检验合格的，则能够判定对应的原材料验证合格，试验品检验不合格的，则考虑重新试验或直接判定对应的原材料验证不合格。5相关文件5．1Q/DQ·RH-QP07-2003《关键元器件和材料的定期确认检验程序》6质量记录4/46．1Q/DQ·RH-QR06-01进货验证记录4/4