某公司SAP实行与采购订单收货流程.doc

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1、第二十一章MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点：²订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前

2、3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。3：在确认以上两个条件正确无误后,仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入

3、非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。²系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。1.流程图1.系统操作1.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目45000

4、00361进行收货。条件二、采购订单450000036的订购量为100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系统中将50PC商品收入质检库。例1、*品保质检后发现50PC中的25PC为合格品其于为不合格品，仓库OEM收货员将25PC质检库的商品收入非限制使用库存，损坏的25PC商品退还供应商。*品质鉴定不合格的25PC退还供应商，并且在系统中进行操作。例2、*品保鉴定后发现50PC中的20PC为合格品其余为不合格品。*仓储OEM收货员误操作，将30PC不合格品收入系统库存，而20PC合格品退还了供应商。*在系统中对差异的数量进行倒冲。

5、1.1.系统菜单及交易代码后勤®物料管理®仓库管理®货物移动®收货®对采购订单®PO已知编号交易代码：MIGO1.2.系统屏幕及栏位解释例1：到货验收单编号采购订单编号此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。（注：到货验收单编号）IYD-001001按键进入下一个画面。1、当选择相关移动类别后，系统将自动给出相应的移动类型。2、系统的凭证日期和记帐日期，应为真正的事务发生日期。如不进行手工修改，系统将以当前系统时间为默认值。栏位名称栏位说明资料范例凭证日期原始凭证的发生日期200

6、1/04/12记帐日期影响财务会计或成本控制的输入日期2001/04/12103移动类型每此商品在系统中的移动都由移动类型指派。详细说明货物移动的关键信息。按键进入下一个画面。填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量栏位名称栏位说明资料范例以条目单位的数量将被输入的数量100SKU中的数量采购订单中的总数量100在‘以条目单位的数量’栏位中，输入厂商实际缴库的数量按键进入下一个画面。1、用户标记‘项目确定’以示确认该行项目的输入内容。2、按由系统对用户输入的信息进行检查，是否正确无误。3、系统检查无错误信息后，用户可按或实施系统库存帐

7、的录入。在系统过帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统已记录此笔的商品移动，厂商缴库的商品已收入质检冻结库存。栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移动信息的单据编号50000005441、此画面的操作指将在质检库存的商品收入非限制使用库存。2、从质检库存收入非限制使用库存的依据是原先收入质检冻结库存的物料凭证编号。3、在此画面中点选相应的商品移动项目，且输入对应的物料凭证编号。按键进入下一个画面。依据品保实际验收合格的商品数量，在‘以条目单位的数量’栏位中，对原先收入质检库存的物料凭证数量进行修改。在‘

8、以条目单位的数量’栏位中输入实际品保验收合格的商品数量。按键进入下一个画面。1、在‘WK’仓库数据中检查系统默认的收货库位是否与实际入库的库位相同，如果是不同的库位可进行相应的修改。2、库位、数量等信息确认完毕后，在‘项目确定’栏中进