工程变更管理规定(优先).doc

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1、.江苏盛一汽车配件有限公司工程变更管理规定文件编号:版本:A制订部门:技术部制订日期:2014.5.20编制:审核：精选范本.文件名称工程变更管理规定版次A/0管制章总页次6文件编号制定日期2014.5.20文件制/修订记录页次章节修订内容版次发行日期记录者修改前修改后精选范本.------------新制订A/0------文件名称工程变更管理规定版次A/0管制章页次1/6文件编号制定日期2014.5.20精选范本.1.目的为确保产品在工程变更后能改善品质、降低生产成本、提高生产效率以及符合客户工程设计要求，并且在执行

2、要求的生产条件下的实际生产过程中具有持续满足这些要求的潜在能力等。2.范围本程序适用于产品开始生产后有工程更改时采用，如“定义”中所述。3.定义3.1工程变更：对产品的规格、材料或制造过程中的工艺技术等进行的变更；3.1.1内部工程变更：在制造过程中对产品的结构、规格及制造工艺等技术条件提出的变更；3.1.2外部工程变更：因客户修改产品设计规格等技术参数而提出的变更。3.24M1E变更：4M1E（Man、Material、Machine、Method、Environment)，即人、材料、设备、方法、环境)发生变化。4.

3、职责4.1技术部：修改工程变更的技术资料、样品生产的技术支持、样品的确认、量试结果的总结评定及客户要求的报告提交(如客户有特殊要求则按要求执行)；4.2业务部：与客户传递相应的工程变更资料及讯息；4.3品质部：配合工程对变更物料的检测确认及追踪；4.4生管部：变更物料的采购与追踪，原材料、半成品、在制品以库品的处理；4.5生产部：配合工程完成样品的试制和量试；4.6相关责任单位：变更方案的会签并配合执行变更方案；4.7总经理：工程变更方案的核准。精选范本.文件名称工程变更管理规定版次A/0管制章页次2/6文件编号制定日期

4、2014.5.20精选范本.提出工程变更5.作业流程：NG5.1流程图：说明理由或提出替代方案审查分析文件/发图试作NGOKYES是否变更方案NG记录维护执行成效确认工程变更通知及执行NGNG客戶确认检测与试作NG会签、审查及客戶批准制定变更方案精选范本.文件名称工程变更管理规定版次A/0管制章页次3/6文件编号制定日期精选范本.5.2流程说明：5.2.1外部工程变更：业务在接到客户要求更改产品规格时，由业务部提出申请并附客户的变更资料；5.2.2内部工程变更5.2.2.1技术部在做各项验证或安全考量、价值分析时需变更制

5、程条件或设计方案，则由工程部提出变更申请；5.2.2.2生产部在生产过程中，有作业性改善意见或发现对制程有不利的因素需变更制程条件时，则由生产部提出变更申请；5.2.2.3品质部在各项检验过程中发现品质有变异，经制程能力分析确认需变更制程条件时，则由品质部提出变更申请；5.2.2.4生管部遇到生产物料停产、交期、价格及其它因素需采购代用料时，则由生管部提出变更申请；5.2.2.5公司引入新设备、新加工技术及工艺需变更制程条件时，则由技术部提出变更申请；5.2.2.6其它部门在生产过程中，经统计分析品质记录可提升品质、生产

6、效率须变更制程条件时，则由相关部门提出申请。5.2.3工程变更申请各责任部门有符合“定义”所述状况需提出工程变更需求时，应填写【工程变更申请单】呈部门主管确认后送交技术部主管审查。5.2.4工程变更审查　　　　　技术部主管接到【工程变更申请单】后，根据变更内容对产品品质、成本及效率等因素进行确认；如确认不可行时，应说明具体理由退回申请单位处理；如不能达成共识，应上报总经理裁定。5.2.5制定变更方案变更需求经技术部主管确认可行者，应指定工程人员综合考量产品品质、成本及效率等因素，　制定切适可行的变更方案并记录在【工程变更

7、申请单】上呈技术部主管确认；如需修改图面则需附修改后的图面。精选范本.文件名称工程变更管理规定版次A/0管制章页次4/6文件编号制定日期2014.5.20精选范本.5.2.6会签、审核及客户批准5.2.6.1工程变更方案须经相关单位主管就责任范围内工作项目及影响提出会签意见，供工程人员参考修改，以提高变更方案可行性和效益性；5.2.6.2会签可采用书面或召开会议形式进行，会签结论记录在【工程变更申请单】上并呈总经理作最后裁决；5.2.6.3技术部将核准后的【工程变更申请单】及变更资料交业务部送客户批准是否同意；5.2.7

8、技术资料制作5.2.7.1【工程变更申请单】经客户批准后，技术部主管针对变更内容安排制作相关<基板　　　　　　　　　　排样图>、<成品图>等技术资料进行样品试制；5.2.7.2有采用新材料或新供应商的物料则由生管部要求供应商提供【材质成分表】、环境管理物质保证书、SGS报告、MSDS等资料；5.2.8样品试制和检测5