DMS2.0系统操作员操作手册(简化版).doc

DMS2.0系统操作员操作手册(简化版).doc

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1、.1.登陆宝洁DMS2.0系统11.1.双击桌面“VDRP”图标11.2.在登录界面中输入相关登录信息22.宝洁新品维护操作流程22.1.商品经营权限分配22.2.商品采购单位-进价维护33.采购单操作流程63.1.输入宝洁采购订单63.2.审核宝洁采购订单73.3.1~2小时后,与宝洁仓库订单处理人员确认是否已收到采购订单74.入库单操作流程74.1.输入入库单74.2.审核入库单75.采购退货单流程75.1.输入采购退货单85.2.审核采购退货单85.3.输入返厂出仓单85.4.审核返厂出仓单86.新增客户流程86.1.为即将新增的客

2、户分配一个编码86.2.输入客户资料96.3.审核客户资料96.4.客户对应销售代表97.销售单流程107.1.输入销售单107.2.审核销售单118.销售退货单流程118.1.输入销售退货单118.2.审核销售退货单119.移仓单流程119.1.输入移仓单129.2.修改移仓单129.3.确认移仓单139.4.出库审核139.5.入库审核1410.报溢单、报损单流程(损溢)1410.1.库存报损报溢申请1410.2.库存报损报溢审批1410.3.报溢单、报损单生成并打印1410.4.审批报溢单、报损单1510.5.财务人员接收报报溢单、

3、报损单财务联151.登陆宝洁DMS2.0系统Word资料.1.1.双击桌面“VDRP”图标1.2.在登录界面中输入相关登录信息1.2.1.依次输入用户编号和密码(均为系统经理告知)1.2.2.输入服务器IP地址为192.168.10.3:9080点击“登录”后,即可进入系统2.宝洁新品维护操作流程(宝洁若有新商品上市时,请按此流程进入DMS2.0系统进行相关维护后,才可正常输入各种业务单据)2.1.商品经营权限分配2.1.1.新建采购单时,当正确输入需要采购的新商品货号后,系统提示“该供应商对应的商品没有找到”,表示有新的商品信息需要做【

4、商品经营权限分配】,如下图2.1.2.将新商品的经营权限分配给自己分销商的宝洁经营部,进入【商品中心】→【商品管理】→【商品经营权限维护】,打开菜单后如下图Word资料.1.1.1.找到自己分销商的宝洁经营部那一行,双击经营部名称后,会进入到“设置经营部的商品权限”界面,需在此界面将新品的经营权限添加上去1.1.2.在可经营的商品明细行中的“商品编码”栏输入需要添加经营权限的新品货号,回车后可显示出此商品名称,如还有其它商品需要添加,直接在明细行中点击鼠标右键在弹出菜单点击“增加”即可新增一行1.1.3.添加完毕后点击“保存”,系统提示操

5、作成功后,确定即可。1.2.商品采购单位-进价维护1.2.1.若保存采购单时,系统提示“商品供应商单位不正确”,表示有新的商品信息需做此维护,如下图1.2.2.维护新品采购单位和进价,进入【商品中心】→【商品采购单位-进价维护】1.2.3.在操作界面中Word资料.1.1.1.“经营部”选择所在分销商经营部1.1.2.“供应商”选择供应商为宝洁集团1.1.3.“查询”点击查询出已维护采购单位和进价的所有商品1.1.4.在键盘上按一下“F9键”,此时系统会自动全部选中所以已维护过采购单位和进价的商品1.1.5.此时在明细行中单击鼠标右键,在

6、弹出菜单中选择“删除”,先将所有记录删除掉1.1.6.然后点击左上方的“保存”按钮,系统提示操作成功后,点击“确定”即可1.1.7.然后再在明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增加”Word资料.1.1.1.在新增加的空行中点击按钮1.1.2.在弹出的“采购商品查询列表”界面上点击“查询”按钮1.1.3.查询出所有商品后,点击键盘上的“F9”按键全选商品,然后点击“确定”1.1.4.此时所有商品都会被选择到商品采购进价维护界面的明细行中Word资料.1.1.1.此时在明细行上方的“统一设置供应商单位”后面的输入框中输入“CS”,再点击“设置”

7、按钮1.1.2.最后点击右上方的“保存”按钮,等待系统提示“保存成功”即可。(如系统在保存时提示价格不可为0,只须将采购含税进价一列的标题栏双击进行排序后,找到进价为0的商品修改为不为0的进价,再重新进行保存即不会有此提示并保存成功)注意:如是在保存采购单时提示“商品供应商单位不正确”,做完以上进价和采购单位维护步骤后,需要重新维护采购单才能进行保存。2.采购单操作流程2.1.输入宝洁采购订单2.1.1.进入【采购中心】→【采购订单】→【宝洁订单输入】2.1.2.“经营部”选择所在分销商经营部2.1.3.“供应商”选择供应商为宝洁集团2.

8、1.4.“仓库”选择所在分销商中心仓2.1.5.“采购员”选择所在分销商采购员2.1.6.“shipto代码”选择所在分销商编码2.1.7.“订单类型”选择012.1.8.明细行中鼠标右键弹出

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