部门工作职责、制度.doc

《部门工作职责、制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、部门工作职责、制度　　部门工作职责、制度集成部工作职责、制度、流程　　一、部门人员组成　　二、部门工作职责部门岗位职责说明书部门经理岗位说明书工程师岗位说明书　　三、部门制度3.　　1、员工出差旅费支给办法3.1.　　1、总则本办法依据北京银河伟业数字技术有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。　　本公司员工出差分为1.当日出差出差当日可能往返者。　　2.远途出差出差必须在外住宿者。　　3.1.　　2、当日出差员工当日出差时由区域主管核准之。　　当日出差之交通费凭乘车证明实数报销。　　当日

2、出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。　　但因实际需要，事先呈奉区域主管核准。　　3.1.　　3、远途出差本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先通知区域主管，事后要及时填写公司0A办公系统。　　未及呈准出差人员须补办手续。　　出差人员因急病或不可抗力之天灾地变导致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误后方可报销差旅费。　　出差人员必须在工作完成返回后三日内填具“员工出差旅费报销单”。　　出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。　　出差人员之

3、交通费凭乘车证明以实际费用计算给予报销。　　使用公司交通车辆或借用车辆者不得报销交通费。　　员工远途出差旅费，按公司制度标准给予报销出差人员每日必须向各直属主管报告。　　住宿费按出差人员在外住宿日数定额并符合按公司制度标准给予报销。　　费必须取得住宿费凭证(旅社给于的发票)，没有发票或使用假发票一律不给予报销。　　3.　　2、员工出差实施细则本公司员工因公作之需要，受命出差悉依照公司规章制度办理。　　员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期核准后行之。　　出差人员住宿出差员工应于出发

4、前，通知区域主管，如情形特殊事前不及通知时，亦需尽速事后汇报给区域主管。　　员工出差得按实报支出差旅费，其最标准按公司规章制度执行，除特殊情况，经过经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。　　员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。　　员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。　　员工出差在一日以上，其另

5、有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。　　交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。　　凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。　　员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。　　员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌

6、予惩处。　　员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。　　　　内容仅供参考