《连锁餐饮管理》财务制度仓库管理制度.doc

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1、《连锁餐饮管理》财务制度仓库管理制度　　政策编号NoXZxx-117提出部门From万利轩执行部门To万利轩主题Sub仓库管理制度批准Ratification会签:Countersigned撤消前政策编号RepealNo生效日期:Date（一）、物品验收对收货员（由仓管员兼职）的要求，必须有高度的责任心，验货前，首先检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。　　1、仓管员对采购员购回或供应商所送的物品无论大小、多少等都要进行验收。　　并做到

2、——发票与实物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。　　——对购进的物品已损坏的不验收。　　——发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。　　2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容　　（1）、物品数量验收①、如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；②、如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；③、散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。　　（2）、物品质量验收①、物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；②、验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技

3、术人员的一起验收；③、必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。　　（3）、物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。　　（4）、验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。　　（5）、全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物品送进仓库。　　——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。　

4、　特别是鱼类，活、鲜、净。　　冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。　　——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。　　——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。　　验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。　　3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员将采购员或供应商所提供的发票转由会计审核，会计

5、审核后由仓管员打印出《采购入库单》。　　《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。　　4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单（直拨）》，填写完毕后，仓管员将采购员或供应商所提供的发票转由会计审核，会计审核后由仓管员打印出《采购入库单（直拨）》。　　采购员或供应商将仓管员打印的《采购入库单（直拨）》给部门二级仓负责人签字，并由采购员或供应商将物品送达部门二级仓负人指定的位置。　　《采购入库单（直拨）》一式三份，其中一份部门二级仓负

6、责人留存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。　　5、物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责；　　6、对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关责任人及时办理审批手续。　　（二）、入库存放　　1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。　　2、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。　　堆放要有条理、注意整齐美观。　　不能挤压的物品要用层架平放。　　3、凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。　　4、凡直拨的物

7、品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。　　（三）、保管与抽查　　1、在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。　　在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。　　还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。　　（1）、仓库对进仓储存的物品，必须分类固定位置存放，并作出编号。　　有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。　　各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。　　（2）、存仓的物品必

8、须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符