原材料检验或验证和定期确认检验控制程序.doc

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1、程序文件文件编号版本/修改号原材料检验或验证和定期确认检验程序第页，共页1、目的为了使认证产品满足认证标准和实施规则对关键元器件和原材料的要求，确保认证产品的质量，特制定关键元器件和原材料的检验或验证程序以及定期确认检验程序。2、适用范围本程序规定了关键元器件和原材料的范围和检验或验证方法以及定期确认方法。3、职责3.1仓库负责物料的点收、保管工作。3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。3.3 质保部负责物料的检验、试验。3.4研发部负责关键元器件和原材料的确认，编制关键元器件和原

2、材料明细表。4、作业程序4.1研发部根据本公司认证产品标准的要求，确定本公司认证产品生产所用的关键元器件和原材料明细表，经质量负责人批准，发给有关部门执行。4.2关键元器件和原材料定期确认检验依据和试验方法。4.2.1国家标准、行业标准和《产品认证实施细则特定要求》4.2.2合同书和检验指导书。4.3关键元器件和原材料定期确认检验的规定4.3.1供方第一批提供的关键元器件和原材料，必须经过确认检验。4.3.2当关键元器件和原材料的型号、规格有所变更时必须进行确认检验。4.3.3关键元器件和原材料的合格供方变换时必

3、须进行确认检验。4.3.4在生产过程中发现产品质量不合格时，应对关键元器件和原材料进行确认检验。4.3.5一般情况下，每季度应对关键元器件和原材料进行确认检验。4.4关键元器件和原材料定期确认检验的方法4.3.1由本公司质量管理部检验员对关键元器件和原材料进行确认检验。4.3.2由电气制造部负责联系，由质量管理部、多媒体开发部配合到供方单位进行确认检验。4.3.3当本公司检测设备不能满足定期确认检验时，委托有检验资格的检验机构负责进行确认检验。4.5供应商交货供应商交货时，仓库员应按采购单的要求，对照供应商的“送

4、货单”点清品名、规格、数量。4.5.1仓库将所收物料放入待检暂存区，并在物料的合适位置贴上进料标识卡。作好上述工作后，须立即将供应商的“送货单”送质保部进料检验。4.5.2进料检验接到“送货单”后，对每批到货的关键元器件和原材料从外包装、元器件外观进行检验，验证数量、产品合格证、质量证明书等内容，对检验验证结果填入“原材料进货检验记录表”中。4.6材料(或外包产品)的验证方式程序文件文件编号版本/修改号原材料检验或验证和定期确认检验程序第页，共页根据材料重要程度，在相应的验收规范中规定不同的验证方式，验证活动必须

5、包括：a)从供方获得产品质量的合格证明，周期性地用第三方或自己的测试数据与供方提供的测试报告进行比对验证其符合性。b)对材料提出规定要求文件及由供方提供的文件进行评审(适宜性和完整性)。c)产品进货检验;d)对供方进行二方审核或第三方审核验证活动可在供方现场实施检验和审核。在规定的要求未被验证为符合之前，采购的产品不得被使用和加工，除非顾客授权放行。当使用测试报告来验证采购产品时，报告中的数据必须逐条符合所适用的规范的要求。4.7对检验合格品，检验员应按规定在物料的合适位置贴上蓝色的“合格”标签，同时在“送货单”

6、的相关栏目签上“检查合格”字样。4.8验证不合格的材料或产品，按《不合格品控制程序》执行。4.9紧急放行4.9.1如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，填写“紧急放行申请单”交质保部经理审核、总工批准后，执行紧急放行。批准后的“紧急放行申请单”应分发仓库、质保、使用部门等有关部门。4.9.2进料检验应在出具的“原材料进货检验记录表”上应加注“紧急放行”字样。4.9.3如生产车间使用紧急放行的物料，那么成品QA质检员应确保使用了紧急放行物料的产品入库前，紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求。4.10仓库将

7、“合格”、“特采”、“加工/挑选使用”、“紧急放行”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供应商协商退货事宜。4.11质保部因检验能力无法检验的物料，质保部可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，质保部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。4.11进料检验将每次来料的质量情况填写在“供应商来料质量情况登记表”上。每月月初应对上月的进料情况进行统计，填写“（）月份进料检验检查结果统计表”。4.12仓库向车间发出特采/加工（挑选）使用/紧

8、急放行的物料时，应在领料单上注明“紧急放行/让步接收”物料信息。5支持性文件5．1QP08034不合格品控制程序5．2WI-III-07019-01来料检查方案5．3WI-III-07019-02进料检验规程(包装材料）程序文件文件编号版本/修改号原材料检验或验证和定期确认检验程序第页，共页6记录6．1（ZB）-07019-01原材料进货检验记录表6．2（ZB）-0701