采购规范化流程.doc

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1、采购部规范化管理188第一章采购部组织结构与责权1881.按专业分工划分的采购部组织结构图采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员2.按职能设计的采购部组织结构图采购经理供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专员预算专员供应商关系维护专员合同管理专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管1883.按物品类别设计的采购部组织结构图一般物料组采购主管采购员采购经理采购助理采购员采购员采购员零部件组采购主管采购员采购员机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员采购员4.按采购地区设计的采购部组织结

2、构图国内采购主管国外采购主管采购员（A产品）采购经理采购助理内勤采购员（B产品）采购员内勤188生产制造企业采购部的职责职责1根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责4供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责5执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责6做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要职责7做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责8收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标职责9采购结算工作职责10国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险

3、、运输及报关等事务的处理职责2编制采购预算，经批准后实施职责3审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责11其他相关职责1889.采购部的权力权力1有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力6在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权18810.采购经理的岗位职责职责1

4、拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责3编制年度采购预算，报批后监督实施职责4全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作职责5组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责6寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道职责7负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责8参与协调采购、提货、供应工作职责9参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责10采购合同的制定、审核、签署与监督执行、、职责11废料、质量事故的预防与处理职责2制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责12控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单职责13向企业

5、管理层提供采购报告职责14负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责15负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作职责16完成上级交办的其他工作18811.采购主管的岗位职责职责1全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责3编制单项材料的采购计划，并监督实施职责4在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责5参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责6签订和送审小额采购合同职责7协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责8制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责9编制单项采购活动的分析总结报告职责10完成采购经理交办的其他工作职

6、责2分派采购部所有人员的日常工作12.采购稽核员的岗位职责职责1对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责3对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6对采购物资的质量与数量进行稽核职责2对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核188第二章采购计划与预算管理1881.采购计划主管的岗位职责职责1根据采购经理的工作安排，做好采购计划及预算管理工作职责3组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况职责4实时掌握物资材料的库存情况，对所订购

7、的物资从订购至到货实行全程跟踪职责5深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道职责6监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构和合理的数量职责2汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划完成上级交付的其他任务职责72.采购计划专员岗位职责职责1分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划职责3对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计