仓储作业管理办法.doc

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1、.版本编制日期编制记要备注A/02011-08-18编写文件月牙泉A/12013-11-27入库制度、出库制度、在库制度内容更改月牙泉A/22016-3-15出入库制度修改完善月牙泉部门签名日期编制生产部审核生产部项目部研发部销售部采购部质量部批准管理者代表一.目的：加强仓库管理和场地规划，为公司财务及销售等提供准确的库存记录，确保产品生产的配套齐全，保障物资的计划管理和生产的正常进行。精选范本.二.适用范围：本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库管理。三.职责：3.1生产部仓库负责所有物资的入库、出库、在库管理。3.2生产部仓库负责每月对仓库所有物资进行盘点，做到帐、卡、物的一致。

2、四，定义：无五，入库流程规范（一）采购入库1，供应商到货，由采购或者物料计划提前2小时在ERP中提交《采购到货单》（采购订单）。以便仓库做好收货准备2，所有供应商送货，仓库均按ERP《采购到货单》及供方《送货单》确认收货。仓库收货时核对ERP到货单，确认规格，型号，数量，包装相符合后签收。并将物品放入来料待检区。没有《采购到货单》及供方《送货单》的到货，仓库应该予以拒收。3，收货确认无误后审核ERP《采购到货单》，并在收货完成后1小时内在ERP中报检4，质检合格后，仓库1小时内在ERP中按质检检验单生成《采购入库单》，并按物料属性选择仓库。确认无误后提交审核入库。质检不合格，按品质流程由

3、采购安排退货或者品质部隔离（二）产成品入库1，产成品入库由生产部门在ERP中提交《产成品入库单》2，仓库收到货物时，清点数量，确认无误，所有环节均没有问题的确认审核入库。有问题的予以拒收（三）其他入库1，按ERP《其他入库单》，清点数量，确认无误后，审核入库。2，调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等其他来源的《其他入库单》均按上述要求操作精选范本.六，出库流程规范（一），销售发货1，仓库发货员审核ERP《销售发货单》是否符合相关规定，和发货特殊注意事项，确认后打印发货单，严格按ERP系统《销售发货单》安排发货2，发第三方仓库的按物料调拨流程处理3，所有发货遵守备货--复核2个步骤，

4、确保发货物资的准确性4，发货包装，严格执行发货物资包装规范5，所有发货记录确保ERP可查6，特殊要求发货，按销售或者项目提供的发货要求执行（二），调拨出库1，为了保障物资安全，物料调拨由需求部门发起，需要由部门负责人或者项目负责人审批。2，调拨单需要备注调拨原因，及调出与调入仓库3，各仓库负责人，负责对各自仓库物资异动进行监管。4，仓库审核调拨单，并按调拨单发料。更新账物记录5，仓库转仓，车间拨料，委外加工及第三方仓库发货。均可适用物料调拨（三），借用出库1，正常按ERP借用流程审核出来，单据审核打印后，仓库按销售发货流程执行发货2，特殊临时借用仓库做好登记，并在规定的时间内追回。（只有

5、极少特殊情况，经过领导审批后方可操作，其余必须走正常ERP借用流程）（四），其他出库1，按ERP《其他出库单》，清点数量，确认无误后，按发货流程仓库2，调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等来源的《其他出库单》均按上述要求操作（五），领料/拨料出库1，生产部门按生产计划和产品BOM在ERP中提前提交领料单/拨料单，仓库按领料单/拨料单备货精选范本.2，其他部门领料需要经过部门领导审批同意后，仓库方可按单发料3，发料时当场清点，确认无误后在领料单/拨料单上签字确认发料七，仓库日常管理规范（一）物资摆放1，仓库根据功能及划分为：收货区，来料待检区，成品放置区，原材料放置区，发货包装区，工

6、具放置区，包材回收区，不合格品区2，按ERP系统仓别分为成品仓，机械料仓，电子料仓，耗材仓，委外仓，PCBA半成品仓，报废仓和第三方仓库。3，所有物资出入库及在库摆放均必须按规划区域摆放。4，货物摆放保管，要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清　二齐：摆放整齐、库容整齐。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。对库区和货架及架位进行编号。存放一目了然，简洁方便。同类物资堆放、先进先出、根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐划一。5，货架物资摆放单件重量20千克以上限高2层。所有物资摆放不超出货架。货架顶层物资限高0.5米。单件重量超过20

7、千克的货物禁止摆放在货架顶端。6，平面仓托盘物资摆放，单件超过20千克以上限高3层。所有平面仓托盘物资摆放限高2.3米。平面仓摆放确保每3米至少一个通道7，所有物资摆放必须确保通道畅通，遵循下重上轻原则，确保人员及物资安全。（二）库存账物卡及单据管理1，仓库管理需准确及时的登记帐、卡。帐卡登记一定要保证及时性和准确性，今日事今日毕。仓库管理员在入库和出库时一定要同时登记，填好日期、单据单号、出入库数量、结存数量等，登记的同时要做好标