基础管理建设工程实施方案(流程).doc

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1、基础管理建设工程实施方案（流程管理部分）流程是经营管理工作运行的轨道，是制度标准执行的载体，是风险控制实施的依据，是提升管控能力的基础。加强流程管理，规范各级管理人员和员工的行为，提升企业的“软实力”，实现可持续发展，具有重要意义。根据公司实施基础管理建设工程的总体部署，制定本实施方案。一、工作原则和目标以“简捷、简单、效率”为原则，建立和完善符合公司业务实际和满足风险控制要求、涵盖经营管理全部工作的业务流程，落实责任、强化执行、有效监督，全面提升流程执行力和执行效率。围绕主业、突出重点。以小区物业服务为主线，规范运行机制，提升管理水平

2、。明确责任、全员参与。落实流程管理和执行的责任，营造全员参与、全过程管理、全力执行的流程管理工作氛围。协调发展、同步推进。与制度建设和信息化建设等协调同步推进。依托公司管理制度和信息化平台，持续完善和优化流程，形成管理合理，实现管理高效。二、主要工作内容（一）制度执行和架构完善精选范本,供参考！1、加大流程管理制度的执行力度。在公司基础管理建设工程领导小组安排下，统一组织制度的宣贯、培训、指导和监督。2、完善流程构架。按照油田公司完善后的业务流程构架，由企业管理部组织机关各科室进一步完善流程目录，结合公司规章制度以及部门职责和岗位描述，

3、绘制流程图，对油田公司内控手册进行完善。（二）流程梳理和规范按照“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效”的总体要求，规范公司业务流程，理顺流程间的相互衔接，使流程的执行能够保持畅通。配合公司信息化建设工作，加强信息系统建设内部控制规范的实施，保障信息系统安全、稳定运行。（三）流程运行保障机制注重流程执行力的提升，建立起完善的保障机制，逐步形成“流程有人管、责任有落实、运行有保障、执行有监督、结果有评价”的流程管理工作格局，使按流程办事成为所有员工自觉的工作习惯。1、责任机制。以基础管理建设工程实施为契机，落实流程“统一管理、分级负责”

4、的管理体制，建立流程“谁执行谁负责”的责任机制。将流程制定、执行的责任回归到业务主管的部室、岗位，提高各级管理者和执行者的责任意识。精选范本,供参考！2、运行机制。针对运行效率低、跨越不同业务领域、涉及众多单位的长链条业务，在对流程本身进行优化的基础上，通过明确包括规定各业务环节运行时间、有效授权、专题研究、定期检查等运行保障措施，建立并推广流程运行保障机制，提高流程的执行力和执行效率。实现业务流程有用、能用、好用、易用。选取经营管理迫切需解决或自检自查中发现的重要事项与问题，从流程分析优化入手，分析流程运行的瓶颈与制约因素，理顺管理界

5、面，明晰管理职责，在控制有效的前提下，充分讨论流程的简捷、简单、效率的优化途径，实现流程管理在点上的突破，切实解决管理中的难点。3、监督机制。从强化流程运行监督入手，着重落实流程运行的监督责任，由业务的主管科室负责所执行流程运行情况的日常监督检查。大力组织已运行流程的监督检查和评价考核，促进流程执行力的提升。企业管理部按季组织公司内控体系办公室成员对各部室内控手册运行情况进行检查。三、实施步骤第一阶段：2011年下半年，除日常工作外，重点建立流程运行保障措施，提升工程结算相关业务流程执行力。结合工作实际，有关科室对工程建设项目全部相关流

6、程运行情况进行自查，企业管理部认真分析合同签订整体流程,计划经营部认真分析结算付款和固定资产转资等业务流程,找出制约执行的瓶颈问题，在控制有效的前提下，尽量做到一个部室一个审核步骤，简化审批环节，提高流程运行效率，提出具体建议和措施。在油田公司对工程结算相关流程进行修订并发布实施后，遵照执行。第二阶段：2012年，在提升相关业务流程执行力专项工作的基础上全面铺开，以“简捷、简单、效率”精选范本,供参考！为原则，梳理完善公司其它业务流程。机关各科室对相关业务的所有流程进行自查，选取经营管理迫切需要解决或内控测试发现的重要事项与问题，从流程

7、分析优化入手，分析流程运行的瓶颈与制约因素，理顺管理界面，明晰管理职责，充分讨论流程的简捷、简单、效率的优化途径。在油田公司对业务流程进行修订并发布实施后，遵照执行。第三阶段：2013-2014年，结合公司战略发展目标和定位，立足于“全面风险管理、全部业务流程、全过程控制”的内控与风险管理体系的进一步建立完善，基本实现“体系可靠，风险可控，运行可持续”的管理目标。四、保障措施（一）领导重视，落实责任机关各科室负责人要加强对流程管理工作重要性的认识，按照公司的统一要求组织好本科室流程管理的各项工作，在尊重流程，按流程办事方面发挥表率和带头

8、作用。企业管理部是流程工作的归口管理部门，负责业务流程的指导和维护，组织实施执行情况的监督检查，并落实流程管理的责任人，明确工作职责。公司内控分管领导、各科室内控负责人、流程负责人要全过程参与，强力推动。对