压力容器制造、质量控制系统、控制环节控制占.doc

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1、文件编号:压力容器制造质量控制系统、控制环节、控制点编制：审核：批准：持有：发布日期：2008年3月10H执行日期：2008年3月300单位：长春*******有限公司K质量控制系统、控制环节、控制点图例2、设计工艺质量控制系统、控制环节、控制点3、材料、零部件质量控制系统、控制环节、控制点4、焊接质量控制系统、控制环节、控制点5、热处理质量控制系统、控制环节、控制点6、无损检测质量控制系统、控制环节、控制点7、理化质量控制系统、控制环节、控制点8、最终检验质量控制系统、控制环节、控制点控制点mwhnteazIJ质量控制系统、控制环节、控制点的图例cJ控制系统控制过程控制环节过程线反馈线

2、认可点检查点停止点监检点（类别）工艺责任人材料责任人焊接责任人热处理责任人探伤责任人理货责任人检验责任人质量保证师专业责任人检查员质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点T作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人设计T艺质检控制点设计工艺责任人审核工艺准备设计T艺责任人审批1设计文件审核工艺员审图记录质保师设计工艺责任人2丁艺方案工艺员T艺方案3T艺文件©工艺员制造长质保师设计工艺责任人4工艺规程工艺员工艺规程5丁艺更改T艺员更改通知单设计丁•艺责任人丁装设计设计工艺责任人编制审批6工装设计任务书©工艺员任务书7图样（R）工艺

3、员T艺图样8T装验证©工艺员工装验证书［设计工艺质量控渝洌由于生产•设计•代料导致工艺变动工艺更改I工装设计环节I编制工装设计任务书工装制造P设计审图工艺审图制定工艺方案进入制造程序质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人材料零部件质量控制系统验收入库检查员检查1质证书、合格证审查®@采购员质证书或合格证2实物检查©@检査员数量、外购检查记录补项、复检©检查员检验报告单厂内编号、编制、确认3厂内编号©®检查员质证书上编写材料责任人审批填坊入库单4材料、零部件入库O@库管员质证书、检查记

4、录、扌艮告单、材料摆放材料工艺焊接责任人审核会签材料代用工艺、材料责任人监督5材料代用®@库管员领料员设计单位的代用通知材料代用单材料责任人料放材发检查员抽査6实物复核(E)®库保员领料员领料单材料工艺焊接责任人产品项目数量材料零部件使用工艺材料责任人监督、实施7使用前复核®检查员图样、实物、质证书材料工艺责任人抽查8标记移值©检查员实物与质证书9产品整体钢印或草图0©检查员实物或草图附加检验•复验nwp材质单序号m数（重）旦里采购材料责任人库管员驻厂厂内标识时间标记移植使用前复核■产诂整体钢印•草图质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形

5、式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监査类别负责人焊接质量控制系统焊接责任人审查工格焊资车间责任人审杳1施焊焊工资格©检杏员焊工证与英名称，焊工档案焊接材料焊接责任人抽查2焊材保管©保管员台账（入、出库）温度记录、库管管理3焊材烘干©保管员工艺、烘干记录4焊材发放与冋收©@保管员发放冋收记录，焊条头存放焊接责任人、技术负责人（质保工程师）编制审查批准焊接工艺评定车间责任人审査5评定任务书焊接责任人任务点6评定指导书®焊接责任人指导书、报告7评定报告0@焊接责任人附：母材、焊材、焊工、外观检查、探伤报告、理化报告、实物焊接责任人编制焊接工艺车间责任人督杏8焊接工艺施实工艺员焊接工艺规

6、范（通用、特殊）焊接责任人产品试板车间责任人督査9产品焊接试板®检査员施焊外观、探伤、理化试验报告热处理工艺10焊缝一•次返修@焊接责任人焊缝一•次返修丁•艺11焊缝超次返修焊接责任人超次返修工艺质保工程师审批12焊工钢印©@检杳员实物施焊记录草图热处理责任人13焊后热处理®热处理责任人热处理报告焊接设备设备责任人检杏14仪衣与输出©设备责任人检查记录、维修记录焊接责任人检查施焊环境车间责任人检杏15施焊环境(E)检査员温度、湿度、风速记录验收入库、®>m发料、©二级库保管、©焊材代用>®mw烘干•除锈1发放卫©定货采购;焊工管理；理论培训I技能培训I1任务书W焊接性试验性能试验评定报告

7、编制编制通用T艺产品试板试样制备性能试验质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人执八、、处理质量控制系统蠶车间责任人1接受委托热处理责任人委托书热处理前准备车间责任人督察2热处理工艺编制热处理责任人通用工艺或特殊工艺3热处理设备©热处理责任人设备状况记录4时间温度记录装置©热处理责任人检查记录热处理实施车间责任人督察5升温重度©检