公司 新组织机构图、职能分配表及质量记录格式 信五.doc

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1、公司质量管理体系图（一）更改内容：原信号器材车间并入盘具车间生产序列，合称为：盘具信号车间。公司行政管理机构图（二）董事长总经理（管理者代表）生产副总支书管全党部记协安企划销售部大酒店资产财务部机加工车间塑料车间生产技术部注：根据2016年6月17日董事会及2017年1月4日公司会议决定，根据两个会议的基本精神编制而成。职能/职责分配表\部门职责过程活动总经理管理者代表党支部书记牛产副总企划销售副总资产财务部生产技术部企划销售部塑料车间机加工车间盘具号车间4.组织环境△4.1理解组织及环境▲△4.2理解相关方的需求和期望▲△4.3确定

2、质量管理体系范由▲△4.4质量管理体系及过程▲△5.领导作用5.1领导作用和承诺▲△5.1.1总则▲△5.1.2以顾客为关注焦点▲△5.2方针▲△5.2.1建立质量方针▲△5.2.2.沟通质量方针▲△5.3组织的岗位、职责和权限▲△6.策划6.1应对风险和机遇的措施▲O6.2质量冃标及其实现的策划▲△6.3变更的策划▲△7.支持7.1资源▲△7.1.1总则▲△7.1.2人员▲△O7.1.3基础设施（工作环境）▲△O7.1.4程运行环境▲△O7.1.5监视和测量资源▲△O7.1.6组织的知识▲O7.2能力▲△7.3意识▲△7.4沟通▲O△

3、7.5形成文件的信息的控制▲O△8运行8.1运行策划和控制▲O△&2产品和服务的耍求▲△8.2.1顾客沟通▲△8.2.2产品和服务要求的确定▲△8.2.3产品和服务要求的评审▲△&2.4产品和服务要求的更改▲▲OO8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则▲△8.3.2设计和开发策划▲△&3.3设计和开发输入▲△&3.4设计和开发控制▲△&3.5设计和开发输出▲△8.3.6设计和开发更改▲△8.4外部提供的过程、产品和服务的控制▲△8.4.1总则▲△8.4.2控制类型和程度▲△8.4.3提供给外部供方的信息▲△8.5生产和服务提供&5.

4、1生产和服务提供的控制▲▲△&5.2标识和可追溯性▲△OOO8.5.3顾客或外部提供的财产△△&5.4防护▲△OOO&5.5交付后的活动▲△8.5.6更改控制▲△8.6产品和服务的放行▲△&7不合格输出的控制▲△9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价▲O△9.1.1总则▲O△9.1.2顾客满意▲▲△9.1.3分析和评价▲O△9.2内部审核▲O△9.3管理评审▲△9.3.1总则▲△9.3.2管理评审的输入▲△9.3.3管理评审的输出▲△10改进10.1总则▲△10.2不合格与纠正措施▲△10.3持续改进▲O△注仁此表只表明主要责任分工，质

5、量管理体系强调全员参与，所有车间和部门都有落实、配合义务和责任，不再一一注明。注2：质量记录格式、目录及保存规定序号质量记录（表格）名称编号发起部门（输入）保存部门（输岀）保存期限备注1文件资料发放回收登记表相关部门相关部门3年2文件编制、修订任务书各部门相关部门3年3文件销毁审批表各部门生产技术部3年4文件更改通知单各部门各部门3年5受控文件清单各部门各部门3年6质量信息反馈单相关部门相关部门3年7产品订货合同企划销售部企划销售部6年8顾客需求评审表企划销售部企划销售部6年9原材料检测报告单生产技术部相关部门3年10成品检测报告单生产

6、技术部相关部门3年11让步接收申请单生产技术部生产技术部3年12降级使用申请单生产技术部生产技术部3年13不合格品处置单各车间生产技术部3年14质量内部审计划生产技术部生产技术部3年15审核实施计划生产技术部生产技术部3年16不符合项报告审核员生产技术部3年17内审报告审核组长生产技术部3年18纠正预防措施表相关部门生产技术部3年19潜在不合格调查分析报告相关部门相关部门3年无固定格式20合格供方名单生产技术部生产技术部3年21侯选供方名单生产技术部生产技术部3年22供方质量状况调查表生产技术部生产技术部3年23供方档案生产技术部生产技

7、术部3年无固定格式24生产设备台帐生产技术部生产技术部永久25公司综合检查记录生产技术部生产技术部3年26物资领用点收单生产技术部生产技术部3年27月度生产统计报表各部门生产技术部3年28设备检修计划生产技术部各部门3年序号质量记录（表格）名称编号发起部门（输入）保存部门（输出）保存期限备注29新产品开发及技术改造项H立项表生产技术部相关部门3年30项目任务书生产技术部相关部门3年31专项工程审批表生产技术部相关部门3年32设计和开发验证报告（工艺验证报告）生产技术部相关部门3年33新产品设计和开发验收申请生产技术部相关部门3年34外包

8、方评价表生产技术部生产技术部3年35外包方业绩评定表生产技术部生产技术部3年36培训申请各部门生产技术部3年37培训计划各部门生产技术部3年38员工培训记录各部门生产技术部3年39配置申请各部门生产技术部3