采购供应链管理.ppt

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1、采购供应链管理一、NC采购业务流程1、请购单2、询报价单3、采购订单4、到货单请购单请购单描述采购的需求，即用什么（存货），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。包括维护请购单、修订请购单、查询请购单（请购资金预算、执行明细、执行统计备注：在新增请购单时，请购单中蓝色发亮的为必填项，不填写的话无法保存。业务类型要根据公司的规定进行选择，比如安棚分公司业务类型主要有：原煤采购，备品备件采购，劳保用品采购，办公日用品采购，包装物

2、等定耗采购，代理商_备品备件采购，项目（急料）用料采购。请购单请购单的样式采购订单采购订单描述的是向谁采购（供应商），采购什么（存货码），采购多少（数量），价格、付款协议，到货日期，采购者等信息。包括采购业务类型设置、维护订单、修订订单、补货订单、审批订单、关闭订单、维护订单状态、订单查询统计。采购订单采购订单的样式到货单到货单描述的是采购者实际收到货物的数量，批号，所属的订单及其它属性。包括维护到货单、检验到货单、到货单查询统计（存货统计表、供应商统计表、到货明细表、日到货计划表、退货明细表等）、退货理由定义。当采购的货物到货时

3、，要在系统中做采购到货单，采购到货单是参照采购订单生成的，上面有到货的名称及每一种货物的数量、单价和金额（我们所使用的系统没设置检验到货这一项，所以上面填写的实际的数量也就是合格的数量）到货单到货单的样式二、NC系统库存管理入库、出库的操作知识（单据的办理，出库、入库单上的物料编码分类一致）出库、入库应该注意的事项（入、出库单据上哪些地方不能填写、签字的时间，单据是否传入存货核算，入库单据是否被暂估，暂估的查询操作）特殊业务的办理（材料出库单的红冲，库存采购入库单的退库操作，单据的办理、签字等操作，单据办理的原因：材料出库单的红冲

4、一般是因为过去的月份车间材料出库单没按照公司的要求归到公司要求的类，像大修、技改、一般材料；而采购入库单的退库一般是过去的月份里办理的单据上数量、单价、供应商等内容出错，发现时无法修改，只有退库操作）入库单的办理入库单是参照到货单生成的单据参照到货单生成采购入库单首先选择合适的业务类型，然后点击增加，会出现采购到货，再单击，会出现参照查询的对话框，选择合适的查询条件，根据查询出来的结果办理相应物料的入库入库单据的填写表头蓝色的条目必须填写，而表头上的退货理由、出库仓库不能填写，表体上数量根据实际入库的数量填写，一张入库单上物料的分

5、类必须一致。入库单参照到货单参照到货单点击增加到货单后会出现此对话框根据要入库物料选择合适的查询条件，例如时间、供应商、物料编码等，会出现下页的查询结果框查询出现的结果选择合适的物料办理入库，然后点击确定办理入库此两项不能填写，出库仓库如填写内容，会造成单据不能传入存货核算收发类别、仓库、库管员、业务员填写上合适的内容根据入库的数量如实填写物料办理完入库后，检查数量是否正否，然后点击保存，点击签字入库单应注意的事项一张入库单上的物料编码必须是同一类单据签字后要点击辅助查询下得联查，如出现用箭头连接的连个单据就正确了，否则该单据就有

6、问题入库单联查出现的内容材料出库单的办理一般的材料出库单（自制单据，根据需求，先查看库存里是否有需要出库的物料）代理的材料出库单（参照代理的库存材料入库单）材料出库单的填写表头蓝色的条目必须填写，而表头上的入库仓库不能填写，表体上数量根据实际出库的数量填写，一张出库单上物料的分类必须一致。材料出库单（自制）打开材料出库单的节点，点击增加中的自制，然后在出库单上填写对应的内容材料出库单（自制）在办理材料出库时，先查下NC仓库里是否有这种物料，填写需要出库物料的仓库，填写对应的库管员、领料员、领料员所在的部门，备注入库入库仓库不能填写

7、，否则单据无法传入存货核算填写需要出库的物料编码，或者点击那个查询的按钮会出现右面的对话框，然后再填写实发数量这些内容不用填写材料出库单（自制）单据的相应内容填写完后，点击按钮维护下面的保存，单据检查无误后，点击签字，单据就进入了存货核算，单机辅助查询下面的联查会出现下面的图片一张出库单上的物料必须是同一类，和上面入库单的分类一致材料出库单（自制）材料出库单（参照入库单）代理材料的出库单参照入库单的操作和上面讲述的入库单参照到货单的相同代理的材料出库单内容的填写和注意事项和材料出库单（自制）相同特殊业务的办理（材料出库单的红冲）单

8、据红冲的原因：以前的月份里办理的材料出库单财务做账时做到一般材料帐里，而当月车间要求那部分材料要做到大修（技改等）帐中，这样就必须把材料帐冲掉，再向其他科目里做账。材料出库红冲单据的办理和一般材料出库单（自制）相同，只是表体中数量需按照要冲的单据里