采购管理实操手册.ppt

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1、集团商品行政部2007年8月9日新品立项一、新品立项【供应商新品立项操作流程】：供应商合同建立后，续签合同供应商继续使用原供应商编码，新供应商合同审核后，产生新的供应商编码。采购员提供新商品资料给商品行政部门，新品资料表应包含：供应商编码、供应商名称、商品条码、名称、结算方式、商品部类、规格、包装规格、产地、进、售价、物流模式等信息，商品行政部在电脑中进行新品立项操作。【新品立项流程图】：进入总部或分公司采购管理子系统合同管理新建合同输入供应商编码，进行区域指定（普通商品根据采购开单进行指定，专柜商品按分店指定）商品行政部接手工新品立项单核查开单是否规范、准确确退回采购人员点击“增加

2、”，进入商品资料录入明细正常商品参照手工立项单录入资料一品多商直接调用原资料，修改结算方式、进售价录入完成，核查无误后，退出，保存并审核。【操作步骤】：总部或分公司泰斯玛管理子系统——采购管理子系统——合同管理——新建合同；新建单据,在按供应商编号/名称/缩写查找中录入供应商编号后按“Enter”，系统会自动调出此供应商的相关信息；【操作界面1】：2、点击右上角区域指定，区域指定是指新品资料需在哪些店立项，如果所有店都立项，可以选择相应的区域分公司，如果某个店不做时，要选择所做的店，如有A、B二店时，如果此资料只做A店，B店不做时，做区域指定时就只选择A店，那么新品资料就只会在A店建

3、立，而B店没有资料；3、点击左下角的增加，进入商品明细录入界面，依次录入商品条码、名称（品牌+功能/性质+名称+销售规格，具体依实际情况）、部类编号、销售规格、税率、商品类型、经营类型（自营或联营）、产地、包装规格、进价、结算方式（正常情况下默认为供应商结算方式，系统支持单品结算方式与供应商结算方式不一致的情况）、售价、物流模式等；【操作界面2】4、录入完一条记录后，新建记录后继续下面单品资料的建立，全部录入完成后，点击退出，保存，核查无误后，制单审核；5、制单审核后的合同下传至“合同审核”，如是在分公司立项，制单审核后的单据上传至总部“合同审核”，合同审核发现错误时，可以退回重审，

4、退回的合同回到新建合同未审核状态，修改错误后，重新审核至合同审核，合同审核后，如是新商品，系统自动产生商品编码。【字段说明】：价格因子：一般为1，以kg为销售单位的价格因子为1000，商品类型为金额码；以“包”或“盒”等为销售单位的商品，需用电子秤计量时，新品资料立项时，价格因子为1，商品类型为金额码；商品类型：一般情况下为普通商品。基本码：不管单品、不管库存，商品资料为联营专柜时使用，经营类型为联营，部类编号必须是相对应的专柜，有倒扣标志及倒扣率；代收银：管单品、不管库存，经营类型为联营,部类编码必须是相应专柜，要有售价，倒扣标志及倒扣率；金额码：生鲜及鲜活等商品立为金额码，需电子

5、秤称重商品，系统自动生成以“23”开头的商品条码；称重码：生鲜及鲜活等商品用，条码为18位；自用原料：不参加销售的“成本”材料。倒扣标志：联营或租赁专柜时，商品资料立项为经营类型为联营，联营商品有倒扣标志及倒扣率，租赁商品有倒扣标志，不立倒扣率；物流模式：直送、直通、配送三种。直送：指供应商直接送货至购物广场；直通：由供应商送货至配送中心，再由配送中心全部配送至分店；配送：供应商送货至配送中心，商品库存入配送中心，配送中心根据购物广场商品部要货单来配送商品。【注意事项】：商品条码在系统中已存在时，再次录入相同的条码系统会自动调出此条码，如属一品多商，则需修改进、售价及结算方式，有商品

6、名称或其它资料不符时，应以实物为准做商品资料变更单。合同中所录新品资料，已审核完毕后，发生资料错误时，做商品资料更正单进行修改，但以下几项不能修改：类别、结算方式、进价、售价、倒扣率。还需注意：类别发生错误时应做转类单；商品结算方式发生错误时，应先做错误结算方式的供应商供应商商品处理，即暂停订货处理。再重新按正确的结算方式立项（用商品编号调用原资料），修改结算方式，并通过做默认供应商指定，做正确结算方式的默认结算方式指定。进价、售价发生错误时应由物价部在物价管理子系统做调价单；倒扣率发生错误时，应重新给商品立项（调用原资料），修改倒扣率;也可做促销倒扣率维护单，选择普通条码，并给足够

7、的结束时间，否则到结束期后会自动恢复原扣率；输入供应商编码后，对照电脑中的供应商名称及结算方式是否与新品立项表一致；注意单品结算方式和供应商默认的结算方式不一致的情况，系统支持同一单品存在多种结算方式；税率：税率应以供应商所签的合同为准。普通商品进销项税率均为17%，小规模供应商税率4%或6%，粮、油的进销项税率均为13%；计生用品的进销税率为“0”；低值易耗品、成本课的进销项税率均为17%；生鲜部的进项税率13%，销项税率13%；鲜活部的进项税率为13%