合同订立登记控制流程与控制表.doc

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1、合同订立登记控制流程与控制表13．2．1合同签订流程1．合同签订流程与风险控制图合同签订流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理承办部门相关部门外部单位如果未签订书面合同，可能导致企业资产或股东权益遭受损失如果合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露或因未对合同谈判资料进行及时存档备案而导致资料丢失、遗漏等，给企业带来损失否签字盖章商定合同签订方式结束是商定合同签订方式确定签订时间先行签字盖章寄送对方签字盖章现场签订当场签字盖章当场签字盖章21开始合同审批通过送交合同正

2、本、副本和相关审核资料接收合同档案副本和相关审核资料并归档4保管正本3D1D22．合同签订流程控制表合同签订流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．对合同先行签字盖章，应当由具有审批权限或具备被授权资格的人履行签字盖章手续，不对未经编号或缺少合同审核、报签文件以及代签而缺少授权委托书的合同用印2．进行当场签字盖章的合同签订方式，多用于合同比较重要的情况；正式订立的合同，除即时清结外，应当采用书面形式，包括合同书、补充条款、公文信件、数据电文等D23．保管合同正本的一般为合同的归口管理部门4．保管合同副本

3、和其他相关审核资料的部门一般为企业的档案管理部门相关规范应建规范1合同章管理制度1合同保密制度1档案管理规定参照规范1《中华人民共和国合同法》文件资料1《××合同》责任部门及责任人1合同承办部门、归口管理部门、档案管理部门1总经理、承办部门人员、归口管理部门人员、档案管理部门人员